Obstarávateľ
- Názov: DSS pre deti a dospelých Okoč
- IČO: 00596485
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0006/19
- Popis fakturovaného plnenia: KTV RB 01-03/2019
- Dátum doručenia: 07.01.2019
- Celková hodnota: 29,70 €
- Dátum zverejnenia: 23.02.2019
- Poznámka:
Tlačiť