| DFB0017/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 1/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,92 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
160,94 € |
04.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
Odber kuchynského odpadu 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Odber el. energie 2/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
02.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/26 |
Lieky 1/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 507,41 € |
02.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Seminár PAM 41,00 pre 1 osobu online |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
250,00 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/26 |
Lenor aviváž 2 ks duopack, LANZA 5,85 kg 3 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
50,85 € |
29.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/26 |
Vonná gélová záveska 2 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPIK, s.r.o. |
46321519 |
|
28,60 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/26 |
TENA Slip maxi L 24 ks, 9 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
186,53 € |
28.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
Poplatok za stravovanie - január 2026 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
32,30 € |
27.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
Webinár "Ročné zúčtovanie dane a aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2026" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
23.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/26 |
Polohovací vankúš nepriepustný a bavlnená obliečka na vankúš, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
76,90 € |
22.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
Odsávačka New Askir 36 BR |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HomeGym s.r.o. |
27708144 |
|
754,36 € |
21.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
16.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
Odber el. energie 15.09.-31.12./2025 - vyúčtovanie (Sokolecká 1016) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 057,06 € |
15.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
Odber el. energie 12/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 596,53 € |
14.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/25 |
Holičské služby 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,50 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
Internet 50/10 Mbits, 1/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/25 |
Holičské služby 12/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/25 |
Vyúčtovanie - Odber el. energie r. 2025 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-304,24 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/25 |
Strihanie vlasov a holenie 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
202,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0114/25 |
Stríhanie vlasov 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
49,50 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/25 |
Holenie 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
108,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Občerstvenie - vianočné posedenie, dňa 17.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
52,96 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Zemný plyn 12/2025 - SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
296,43 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Zemný plyn 12/2025 - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
423,55 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (október - december/2025) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,62 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
