| DFB0102/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
353,22 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Oprava automatickej pračky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
86,49 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/26 |
Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 290,00 € |
30.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/26 |
Vonná gélová záveska 6 ks, Parfum - koncentrát 0,5l 6 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
REMPIK, s.r.o. |
46321519 |
|
69,00 € |
28.04.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0031/26 |
TENA vlhčené utierky 20 ks, TENA Bed Plus Wings podložky 8 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIKAM s. r. o. |
57053324 |
|
203,54 € |
28.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
28.04.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PAPERMAX, s.r.o. |
04296966 |
|
38,17 € |
27.04.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
Holičské služby 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
248,50 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
Inštalačné a servisné práce 01-03/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
Maliarske práce, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Peter Földes |
44280181 |
|
1 100,00 € |
22.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/26 |
Strihanie vlasov a holenie 3/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
260,00 € |
22.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
Montáž tieniacej techniky, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
282,90 € |
21.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/26 |
TENA absorpčné podložky 6 bal., TENA podbradník 3 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
140,78 € |
21.04.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
377,20 € |
20.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/26 |
Poplatok za stravovanie - apríl 2026 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
32,30 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/26 |
Prečistenie kanalizačných systémov |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KPmont, s.r.o. |
52138500 |
|
393,60 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
Odobratá strava pre PSS 3/2026 v počte 3617 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
6 026,98 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/26 |
Odber el. energie 3/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 165,55 € |
14.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/26 |
Odvoz odpadovej vody 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Internet 50/10 Mbits, 4/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
375,45 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Účasť na Jubilejné sympózium: "Profesionálna opatrovateľská starostlivosť v regióne TTSK" pre 2 osoby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách |
51216477 |
|
158,00 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Zemný plyn 3/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
372,71 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (január - marec/2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,84 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Holičské služby 3/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
39,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
Holenie 3/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
105,00 € |
09.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
Stríhanie vlasov 3/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
66,00 € |
09.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Individuálna supervízia, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
118,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
