| DFO0044/26 |
Stríhanie vlasov 5/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
66,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
156,75 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 5/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Odber kuchynského odpadu 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
286,36 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
963,00 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
33,09 € |
02.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/26 |
Odber el. energie 5/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
01.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/26 |
Lieky 5/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 377,73 € |
01.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
136,23 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
84,27 € |
29.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/26 |
Občerstvenie - vernisáž výstav, dňa 12.05.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
96,78 € |
28.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Zaťahovacia bočná markíza na terasu 220 x 500 cm, sivá |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
vidaXL Commerce Europe B. V. |
98584669 |
|
101,14 € |
27.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Lahôdkárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
163,87 € |
25.05.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Mikrot. sáčky 20x30x0,012 my/150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
16,85 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/26 |
Vodné 16.05.2025 - 15.05.2026, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
58,78 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/26 |
Vodné 14.05.2025 - 15.05.2026, Kaštieľska 46/1 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
6,59 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/26 |
Vodné 03.05.2025 - 15.05.2026, Sokolecká 77 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
237,33 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/26 |
IS trojsklo |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
WINDOW GLASS, s.r.o. |
35907690 |
|
106,89 € |
20.05.2026 |
|
|
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
220,00 € |
20.05.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/26 |
Občerstvenie na vernisáž výstavy pre 30 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
405,00 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/26 |
Vodné 10.05.2025 - 15.05.2026, Gorkého 432/2A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
107,60 € |
19.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/26 |
Holičské služby 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
346,50 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/26 |
Poplatok za stravovanie - máj 2026 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
38,00 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/26 |
Vodné 04.05.2025 - 15.05.2026, Čalovská 1014/36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
246,20 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/26 |
Vodné 04.05.2026 - 15.05.2026, Záhradkárska, 84/5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
22,66 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/26 |
Vodné 04.05.2025 - 15.05.2026, Sokolecká, 1016/12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
171,42 € |
18.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
