| DFB0088/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/26 |
Internet 50/10 Mbits, 4/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/26 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
375,45 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/26 |
Účasť na Jubilejné sympózium: "Profesionálna opatrovateľská starostlivosť v regióne TTSK" pre 2 osoby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc. službách |
51216477 |
|
158,00 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/26 |
Zemný plyn 3/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
372,71 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/26 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (január - marec/2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
20,84 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/26 |
Holičské služby 3/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
39,00 € |
09.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/26 |
Holenie 3/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
105,00 € |
09.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/26 |
Stríhanie vlasov 3/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
66,00 € |
09.04.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/26 |
Individuálna supervízia, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
118,00 € |
08.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 3/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 4/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,77 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
156,14 € |
07.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/26 |
Služby Bezpečnostného centra II. Q 2026 (SNP) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/26 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
350,00 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/26 |
Odber kuchynského odpadu 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/26 |
Služby Bezpečnostného centra II. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
14,98 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/26 |
Odber el. energie 3/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
01.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, Eset |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
639,90 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/26 |
Strava pre účastníkov stolnotenisového turnaja, pre 55 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
330,00 € |
31.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/26 |
Lieky 3/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 190,70 € |
31.03.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/26 |
Seminár PAM 41,01 pre 1 osobu online |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
565,28 € |
26.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/26 |
Mikrot. sáčky 25x35x0,012 my/150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,20 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/26 |
TENA vlhčené utierky 12ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIKAM s. r. o. |
57053324 |
|
51,26 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
Lenor aviváž duopack 6 ks, LANZA 5,85 kg 12 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
EXACT Invest s. r. o. |
51119838 |
|
189,75 € |
25.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/26 |
Holičské služby 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
343,00 € |
20.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
Strihanie vlasov a holenie 2/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
340,50 € |
20.03.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/26 |
Obložené chlebíčky 200 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
192,78 € |
19.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
