| DFB0231/26 |
Zemný plyn 7/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
39,66 € |
10.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Papier A4 80 g biely 100 bal. (500 ks/bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
415,90 € |
06.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
847,35 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Odber kuchynského odpadu 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Odobratá strava pre PSS 7/2026 v počte 3374 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 578,35 € |
05.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/26 |
Racionálna strava celodenná (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
38,10 € |
05.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
157,34 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 7/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
91,47 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Inštalačné a servisné práce 04-06/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/26 |
Odber el. energie 8/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
03.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/26 |
Lieky 7/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 209,36 € |
03.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie v budovách v správe zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 237,90 € |
31.07.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/26 |
Pečiatka Trodat professional 5212 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
107,50 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/26 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
928,00 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/26 |
TENA absorpčné podložky 3 bal., TENA vlhčené utieky 6 bal., čistiaca pena v spreji 4 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
98,40 € |
28.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/26 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (vypracovanie posudku o riziku) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
200,00 € |
24.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/26 |
Oprava motorových vozidiel DS742ET a DS944FF |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
340,00 € |
24.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
191,28 € |
23.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/26 |
Občerstvenie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
18,14 € |
23.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/26 |
Občerstvenie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
6,48 € |
23.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/26 |
Voda Pí 18,9 l 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
20,80 € |
21.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/26 |
Holičské služby 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
367,50 € |
20.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/26 |
Pohrebné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viktor Ollári |
43498795 |
|
1 072,00 € |
20.07.2026 |
|
|
24.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/26 |
Strihanie vlasov a holenie 6/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
370,00 € |
20.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
14.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/26 |
Odvoz odpadovej vody 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/26 |
Internet 50/10 Mbits, 7/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/26 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (apríl - jún/2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
21,51 € |
10.07.2026 |
|
|
23.07.2026 |
|
|
Faktúra |
