| DFO0114/25 |
Stríhanie vlasov 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
49,50 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0115/25 |
Holenie 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
108,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/25 |
Občerstvenie - vianočné posedenie, dňa 17.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
52,96 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/25 |
Zemný plyn 12/2025 - SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
296,43 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/25 |
Zemný plyn 12/2025 - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
423,55 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0413/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (október - december/2025) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
19,62 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
109,05 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/25 |
Odobratá strava pre PSS 12/2025 v počte 3561 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 894,37 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/25 |
Odber kuchynského odpadu 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
Ochrana osobných údajov 01 - 02/2025, školenie 15. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
92,25 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
Služby Bezpečnostného centra I. Q 2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
14,98 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
Služby Bezpečnostného centra I. Q 2026 (SNP) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2025, 01/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,05 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
158,63 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2026 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,46 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka?" ročník 2026, poštovné |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
02.01.2026 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Nádoba mixéra ETA - ND |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
57,99 € |
02.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Odber el. energie 1/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
02.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/25 |
Televízor UE32H5002 Samsung 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
518,00 € |
02.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/25 |
Lieky 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 719,52 € |
02.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
