| DFB0250/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
505,50 € |
03.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/26 |
Hygienické potreby 24 bal., 12 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
129,60 € |
02.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
33,82 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/26 |
Odber kuchynského odpadu 8/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/26 |
Odber el. energie 9/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
01.09.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/26 |
Jersey plachta 24 ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Textilomanie s.r.o. |
04788494 |
|
125,40 € |
31.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
131,78 € |
31.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/26 |
Lieky 8/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 197,27 € |
31.08.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
279,41 € |
26.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/26 |
Sáčky VACS SE0853 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VACS Slovakia s.r.o. |
48136522 |
|
22,00 € |
25.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/26 |
TENA absorpčné podložky 3 bal., TENA podbradník 3 bal.,TENA protection vlhčené utierky 6 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
132,41 € |
25.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
924,49 € |
25.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
193,21 € |
25.08.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/26 |
Internet 50/10 Mbits, 8/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
24.08.2026 |
|
|
18.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/26 |
Ochranný krém (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
180,00 € |
21.08.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/26 |
Výmena tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
1 726,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/26 |
Aktivácia a overenie dig. tachografu - DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OPRAVOVŇA K.Z. s.r.o. |
36253359 |
|
294,20 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/26 |
Holičské služby 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
378,00 € |
18.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/26 |
Strihanie vlasov a holenie 7/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
220,50 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/26 |
Racionálna strava celodenná (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
228,60 € |
18.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
91,91 € |
17.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/26 |
Holičské služby 7/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
36,00 € |
14.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/26 |
Keramický drvič na tabletky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
19,50 € |
14.08.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
205,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/26 |
Holenie 7/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
117,00 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/26 |
Stríhanie vlasov 7/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
60,50 € |
14.08.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
13.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
13.08.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/26 |
Odber el. energie 7/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
588,54 € |
12.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Odvoz odpadovej vody 7/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
11.08.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
