| DFB0405/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2025, 01/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 01/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
88,05 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
158,63 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2026 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,46 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/25 |
Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka?" ročník 2026, poštovné |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
98,60 € |
02.01.2026 |
|
|
02.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/25 |
Nádoba mixéra ETA - ND |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
57,99 € |
02.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
Odber el. energie 1/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
02.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/25 |
Televízor UE32H5002 Samsung 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
518,00 € |
02.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/25 |
Lieky 12/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 719,52 € |
02.01.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
