| DFB0174/26 |
5P - teambuilding (8.-9.6.2026) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
750,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Maliarske práce, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Péter Földes, ml. |
53973089 |
|
1 100,00 € |
25.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Občerstvenie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
38,76 € |
24.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
329,18 € |
24.06.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
313,10 € |
22.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
205,00 € |
22.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/26 |
Ochranný gél (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
300,00 € |
16.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Internet 50/10 Mbits, 6/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/26 |
Ochranný gél (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Matej Krajčovič - Volcano |
55542611 |
|
420,00 € |
12.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Odber el. energie 5/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
387,28 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Odvoz odpadovej vody 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Holičské služby 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
392,00 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
735,21 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0045/26 |
Strihanie vlasov a holenie 5/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
380,50 € |
10.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
207,14 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 089,85 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Zemný plyn 5/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
95,60 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Vodné 19.12.2025 - 25.05.2026, Topoľová 1994/4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
10,61 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Sada Elektród pre dospelých k Defibrilátorom DefiSign Life |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDIHUM, s.r.o. |
35952580 |
|
135,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2026, box 60 l |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
121,89 € |
08.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Odobratá strava pre PSS 5/2026 v počte 3587 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 990,17 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Holičské služby 5/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
57,00 € |
05.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/26 |
Obed (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
64,50 € |
05.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/26 |
Holenie 5/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
135,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/26 |
Stríhanie vlasov 5/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
66,00 € |
05.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 5/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
156,75 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 5/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 6/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,54 € |
04.06.2026 |
|
|
16.06.2026 |
|
|
Faktúra |
