| DFB0049/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,36 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
59,13 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 2/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 3/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
90,45 € |
04.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Odobratá strava pre PSS 2/2026 v počte 3258 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 434,13 € |
03.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Odber kuchynského odpadu 2/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
03.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
32,98 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
Odber el. energie 2/2026 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
90,67 € |
02.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/26 |
Lieky 2/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 824,07 € |
02.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
Mikrot. sáčky 25x25x0,012 my/150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky far. 30x40 cm/150 ks v počte 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
15,30 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
73,78 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
776,43 € |
27.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 394,18 € |
26.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 056,10 € |
26.02.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
Tachografová karta |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alanata a. s. |
54629331 |
|
54,00 € |
19.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
Webinár "Zmeny v zákone o sociálnych službách" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. |
42263000 |
|
90,00 € |
17.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
Odvoz odpadovej vody 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
Skupinová a individuálna supervízia, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
171,00 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
Holičské služby 1/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
374,50 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
Internet 50/10 Mbits, 2/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/26 |
Strihanie vlasov a holenie 1/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
225,00 € |
12.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/26 |
Hygienické potreby 10 bal., 12 a 8 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
133,00 € |
12.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
Poduška 8 ks, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
41,79 € |
12.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/26 |
Éterický olej Litsea cubebe 10 ml 10 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZRT, s.r.o. |
44272995 |
|
40,40 € |
12.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
Odber el. energie 1/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
2 381,35 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
407,40 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
Holičské služby 1/2026 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/26 |
Holenie 1/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
120,00 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/26 |
Stríhanie vlasov 1/2026 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
73,00 € |
10.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
