| DFB0304/26 |
Webinár "Uzatváranie, zmeny a ukončovanie pracovných pomerov" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
26.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/26 |
Online školenie "Fyzioterapia a pohybová aktivizácia seniorov v ZSS" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
130,00 € |
19.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/26 |
Vodné 15.05.2026 - 1.10.2026, Záhradkárska 84/5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
44,93 € |
15.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/26 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 758,33 € |
14.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/26 |
Odber el. energie 01.09.-15.09.2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
-381,62 € |
14.10.2026 |
|
|
29.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/26 |
Internet 50/10 Mbits, 10/2026 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/26 |
Poplatok za čistenie fekálií 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/26 |
Zemný plyn 9/2026 - Sokolecká 77/12, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,43 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/26 |
Oprava kanalizačného vedenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KPmont, s.r.o. |
52138500 |
|
848,70 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/26 |
Odber el. energie 09/2026 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
860,65 € |
08.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/26 |
Odvoz odpadovej vody 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
07.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/26 |
Odobratá strava pre PSS 9/2026 v počte 3245 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 570,88 € |
07.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
06.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/26 |
Nájomné 01 - 10/2026, zemný plyn 01 - 10/2026, odber el. energie 12/2025, 01 - 10/2026, vyúčtovanie zemného plynu 2025, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
200,22 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/26 |
Odber kuchynského odpadu 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/26 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
66,32 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/26 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 9/2026, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
91,43 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/26 |
Telekomunikačné služby (mobil) 9/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
158,54 € |
05.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/26 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
981,10 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/26 |
Služby Bezpečnostného centra IV. Q 2026 (IC) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/26 |
Služby Bezpečnostného centra IV. Q 2026 (SNP) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
18,41 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/26 |
Seminár PAM 41.04 pre 1 osobu - Trnava 29.09.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
02.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/26 |
OOPP (nohavice, tunika, bunda, obuv) v počte 385 ks, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
11 925,35 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/26 |
Odber el. energie 10/2026 (Sokolecká 12A - Bh) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
544,23 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/26 |
Odber el. energie 10/2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 545,21 € |
01.10.2026 |
|
|
15.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/26 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
390,00 € |
24.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/26 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
210,00 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/26 |
TENA absorpčné podložky 4 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
56,97 € |
23.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/26 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
15,60 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/26 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu v budovách v správe zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 488,00 € |
17.09.2026 |
|
|
29.09.2026 |
|
|
Faktúra |
