| DFO0110/24 |
Strihanie vlasov 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
127,50 € |
03.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/24 |
Televízor UE32T5302CE vrátane držiaka M160B 23" - 42" 1 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
300,00 € |
03.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/24 |
Lieky 12/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 447,15 € |
02.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,20 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2024, 01/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
96,41 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
