| DFB0212/25 |
Holičské služby 7/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
14.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
265,00 € |
14.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 4 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
200,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
162,95 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/25 |
Lahodkárske výrobky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Výroba Dunajská Streda s.r.o. |
36717622 |
|
148,43 € |
11.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/25 |
Strava a občerstvenie pre 100 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
2 685,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
330,51 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
Ochrana osobných údajov 07 - 08/2025, školenie 14. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
92,25 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
Odobratá strava pre PSS 6/2025 v počte 3400 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 837,91 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Odber kuchynského odpadu 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Zemný plyn 6/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
26,96 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Zemný plyn 6/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,19 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
519,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Potraviny (rôzne), káva |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
70,54 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 3 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Oprava chladničky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
36,90 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 7/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
97,88 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,75 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
281,47 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
422,89 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 489,87 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Klubové kreslo, 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
218,01 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Odber el. energie 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
