| DFB0012/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
59,64 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 550,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Holičské služby 1/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
165,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Čistenie odpadovej vody na ČOV Topoľníky za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VEPROS, spol. s r.o. |
34143866 |
|
508,51 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Oprava motorových vozidiel DS944FF a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 060,00 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
Lieky 1/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 197,35 € |
28.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Inštalačné a servisné práce 10 - 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
225,00 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Odber el. energie 01/2025 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
Napínacie poťahy na sedacie súpravy - M/ornžová, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEGASPLET d.o.o. |
6988407000 |
|
29,38 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
Odber el. energie 12/2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
755,54 € |
12.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
Odber el. energie 12/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
636,88 € |
12.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0573/24 |
Odber el. energie 12/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
494,77 € |
12.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0574/24 |
Odber el. energie 01.11.2024 - 31.12.2024 Sokolecká ulica 12A, 12B - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
898,91 € |
12.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/24 |
Odber el. energie 12/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
719,29 € |
12.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/24 |
Zemný plyn 01 - 12/2024 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 543,15 € |
08.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/24 |
Zemný plyn 01 - 12/2024 Sokolecká 12 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
102,60 € |
08.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/24 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
5,68 € |
07.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
Ochrana osobných údajov 01 - 02/2025, školenie 13. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
92,25 € |
04.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 01 - 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
11,03 € |
03.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/24 |
Strihanie vlasov 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
127,50 € |
03.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0111/24 |
Televízor UE32T5302CE vrátane držiaka M160B 23" - 42" 1 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
300,00 € |
03.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0112/24 |
Lieky 12/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 447,15 € |
02.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,20 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2024, 01/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
96,41 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
