| DFO0067/25 |
Prehož na posteľ 140*220 cm + 45*45 cm, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T- Home Košice s. r. o. |
53804571 |
|
29,40 € |
28.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Gorkého 432 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
38,19 € |
27.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
Osobná doprava autobusom (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
369,00 € |
27.08.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
745,26 € |
26.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
100,76 € |
26.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
Kuchynské potreby 3 ks (panvice) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
85,90 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
22.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
Záhradkárske potreby PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
95,85 € |
21.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
9,09 € |
21.08.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
Potraviny |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
PPP MARKET s.r.o. |
47364971 |
|
269,55 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
946,83 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie a bleskozvodu na budovách v správe zariadenia |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
1 395,30 € |
19.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0062/25 |
Vyhotovenie periodickej revízie elektrickej inštalácie v správe PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BURIÁN Árpád |
32320744 |
|
423,00 € |
19.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
Holičské služby 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
462,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
Internet 50/10 Mbits 8/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/25 |
Holičské služby 8/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
45,00 € |
13.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
Materiál do šijacieho stroja, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CSVK SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŠCIA |
6762518282 |
|
52,16 € |
13.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/25 |
Strihanie vlasov a holenie 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
354,50 € |
13.08.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/25 |
Odvoz odpadovej vody 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 7/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/25 |
Odber el. energie 07/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
155,53 € |
11.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 678,83 € |
08.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 229,10 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Zemný plyn 7/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
24,43 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
Zemný plyn 7/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
40,41 € |
07.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
120,63 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 50 ks v počte 5 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 50 ks v počte 5 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
8,20 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
Odobratá strava pre PSS 7/2025 v počte 3539 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
6 100,88 € |
06.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
|
|
Faktúra |
