| DFB0305/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0303/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL (júl - september/2025) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
08.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/25 |
Holenie 9/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
120,00 € |
08.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0300/25 |
Holičské služby 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
441,00 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0299/25 |
Odobratá strava pre PSS 9/2025 v počte 3536 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 860,32 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0301/25 |
Zemný plyn 9/2025 - SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
39,52 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/25 |
Zemný plyn 9/2025 - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
23,54 € |
07.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/25 |
Strihanie vlasov a holenie 9/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
401,50 € |
07.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0295/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0296/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,69 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0298/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
161,15 € |
06.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
14,98 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0294/25 |
Odber el. energie 10/2025 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
107,05 € |
03.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Odber kuchynského odpadu 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
02.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/25 |
Pyžamový overal, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pavel Michna |
61584576 |
|
63,60 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Odber el. energie 09/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 196,66 € |
01.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/25 |
Vlhčené utierky (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
319,10 € |
01.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/25 |
Lieky 9/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 549,88 € |
01.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
30.09.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/25 |
Jika Deep - WC sedadlo bez poklopu, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SANITINO s.r.o. |
27545423 |
|
52,30 € |
24.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/25 |
Hygienické potreby 10 bal., 12 a 6 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
120,60 € |
23.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
LIVARNO home regál na topánky, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
13,48 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Vedro 12l, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lean Commerce s. r. o. |
52594734 |
|
19,45 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/25 |
Tena Bed plus Wings Absorpčné podložky so záložkami 180*80 cm, 6 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
91,55 € |
19.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Holičské služby 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,50 € |
18.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
Strihanie vlasov a holenie 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
289,50 € |
18.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
295,20 € |
17.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
Hygienické potreby 24 bal., 2 x 24 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
278,40 € |
17.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
