| DFB0133/25 |
Holičské služby 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
339,50 € |
16.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
Strihanie vlasov a holenie 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
367,00 € |
16.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Odvoz odpadovej vody 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, Sokolecká 1017/12 B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
220,81 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
133,73 € |
15.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
Hygienické potreby 36 a 48 bal., 12 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
373,19 € |
15.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
Intervenčné stretnutie ku klientovi v rozsahu 5 hodín |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Oľga Rajecová |
54550050 |
|
250,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
918,91 € |
14.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
18,40 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Internet 50/10 Mbits 5/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
Zemný plyn 4/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
145,32 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
Zemný plyn 4/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
96,51 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
BOZP - OPP 03 - 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
Odber el. energie 04/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
240,05 € |
12.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
604,80 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
51,43 € |
09.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Odobratá strava pre PSS 4/2025 v počte 3370 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 629,44 € |
07.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Ochrana osobných údajov 05 - 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Odber kuchynského odpadu 4/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 5/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,67 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
161,27 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
05.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Holičské služby 4/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
51,00 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Odber el. energie 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
02.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/25 |
Lieky 4/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 413,71 € |
30.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
92,70 € |
29.04.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 3 ks, TENA Slip maxi L 24 ks, 9 ks dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
238,05 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
