| DFB0156/25 |
Garniž a záves |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
595,51 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 04/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
05.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
Kancelársky papier A4, biely 100 bal. (500 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
527,30 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
Odber kuchynského odpadu 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,24 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 6/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
157,35 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
57,65 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
Holičské služby 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
395,50 € |
03.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
Strihanie vlasov a holenie 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
241,50 € |
03.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
241,59 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, Microsoft Office |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
770,50 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
Odber el. energie 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
02.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
Lieky 5/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 783,32 € |
02.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/25 |
Inkon. podložka Sensa hnedá 45x45cm, pyžamový overal krátky 2xzip M, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pavel Michna |
61584576 |
|
67,20 € |
30.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/25 |
Codexial Hydrolotio Atopická, 2 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Galenoderm s.r.o. |
51642921 |
|
32,60 € |
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
Komoda Multistauraum 80/83/52cm, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
47612541 |
|
91,15 € |
28.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
255,00 € |
28.05.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
27.05.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, SNP 767/6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
23,44 € |
21.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Sokolecká, 1016/12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
71,93 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Záhradkárska 84/5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
292,11 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
Vodné 01.01.2025 - 02.05.2025, Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
32,80 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
Vodné 01.01.2025 - 03.05.2025, Čalovská 1014/36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
299,90 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
Vodné 01.01.2025 - 09.05.2025, Gorkého 432/2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
218,67 € |
20.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
TENA Bed Plus WINGS 180x180cm/20 ks, 12 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
183,88 € |
20.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/25 |
Parfem olej 10 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
FLORASYSTEM, s.r.o. |
47612541 |
|
39,68 € |
20.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
Poplatok za stravovanie - máj 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
36,10 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
Nájomné 01 - 05/2025, zemný plyn 01 - 03/2025, odber el. energie 12/2024, 01 - 04/2025, vyúčtovanie zemného plynu 2024, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 740,12 € |
19.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
