| DFB0194/25 |
Odobratá strava pre PSS 6/2025 v počte 3400 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 837,91 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
Odber kuchynského odpadu 6/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
Zemný plyn 6/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
26,96 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
Zemný plyn 6/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
41,19 € |
07.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), batérie, kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
519,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
Potraviny (rôzne), káva |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
70,54 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 3 ks, mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 3 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,80 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
Oprava chladničky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
36,90 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 7/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
97,88 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 06/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,75 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
13,67 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Čalovská 1014/36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
281,47 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
422,89 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 489,87 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Klubové kreslo, 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
218,01 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Odber el. energie 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/25 |
Lieky 6/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 008,91 € |
01.07.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Panel s umelými lístami, power adapter |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MS UP d.o.o. |
8866627000 |
|
46,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Holičské služby 6/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 200 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
676,25 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 1 ks, mikrot. sáčky 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
12,15 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
47,64 € |
27.06.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
PARKSIDE Aku nožnice na trávnik a živý plot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
19,98 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
LIVARNO home Lamelová sieťka proti hmyzu na dvere (antracitová) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
7,99 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
PARKSIDE Aku nožnice na trávnik a živý plot - 2 ks, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
34,97 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
