| DFB0027/25 |
Zemný plyn 1/2025 Sokolecká |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
485,24 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
Zemný plyn 1/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
367,43 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
Webinár "Zákazky malého rozsahu a podlimitné zákazky" pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
60,00 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka?" ročník 2025, poštovné |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KVARFOLIO, s.r.o. |
36428256 |
|
88,80 € |
07.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
Odvoz odpadovej vody 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
Poplatok za stravovanie - január , február 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
55,10 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Gorkého |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
665,21 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Topoľová |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
786,60 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Sokolecká |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
364,04 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Záhradkárska |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
541,06 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
Vyúčtovacia fa. za elektrinu 01/2025 Čalovská |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
743,36 € |
07.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/25 |
Odobratá strava pre PSS 1/2025 v počte 3361 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 662,55 € |
06.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 1/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
100,16 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra)2/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.02.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0016/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 11/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
164,35 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
59,64 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
Odber el. energie 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 550,95 € |
03.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
Holičské služby 1/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
165,00 € |
31.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
Čistenie odpadovej vody na ČOV Topoľníky za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VEPROS, spol. s r.o. |
34143866 |
|
508,51 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
Oprava motorových vozidiel DS944FF a DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 060,00 € |
30.01.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
28.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
Lieky 1/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 197,35 € |
28.01.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/25 |
Inštalačné a servisné práce 10 - 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
24.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
225,00 € |
24.01.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
Odber el. energie 01/2025 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
17.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
14.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/25 |
Napínacie poťahy na sedacie súpravy - M/ornžová, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEGASPLET d.o.o. |
6988407000 |
|
29,38 € |
13.01.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0571/24 |
Odber el. energie 12/2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
755,54 € |
12.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0572/24 |
Odber el. energie 12/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
636,88 € |
12.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
