| DFB0329/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
146,04 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Odber kuchynského odpadu 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
49,20 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2025 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,15 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2025, internet (Sokolecká 12, SNP 6) 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
98,31 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2025 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
30,74 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Telekomunikačné služby (mobil) 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
154,94 € |
04.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, baterie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 031,16 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
906,00 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
Odber el. energie 11/2025 (SNP 767/6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
107,05 € |
03.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/25 |
Lieky 10/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 339,87 € |
03.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/25 |
Chlapčenské plyšové pyžamo 2 ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
22,97 € |
30.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/25 |
Webinár "Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 202526." pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
28.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
7,40 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Program podpory zdravia - rehabilitačný a regeneračný workshop |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
990,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Hendi žiarovkado lampy Gá 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
79,60 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/25 |
Oprava motorového vozidla DS742ET, DS944FF a DS825FV |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
1 005,00 € |
27.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
131,55 € |
27.10.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/25 |
Poplatok za stravovanie - október 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
39,90 € |
17.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
260,00 € |
17.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/25 |
Inštalačné a servisné práce 7 - 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
16.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/25 |
Jika Deep - WC sedadlo bez poklopu, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
SANITINO s.r.o. |
27545423 |
|
51,14 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0312/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,07 € |
14.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/25 |
Odvoz odpadovej vody 9/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 7 ks, mikrot. sáčky 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
28,65 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/25 |
Internet 50/10 Mbits, 10/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
13.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/25 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
62,58 € |
13.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/25 |
Odber el. energie 09/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
567,21 € |
10.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/25 |
e-book "Zmeny ekon. a daňových zákonov od 01.01.2026" |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ECON CONSULTING obchodno-vzdelávacia agentúra, s.r.o |
44978961 |
|
30,00 € |
10.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
523,00 € |
09.10.2025 |
|
|
31.10.2025 |
|
|
Faktúra |
