| DFB0182/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
422,89 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
Čistiace a hygienické potreby, Záhradkárska 84 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 489,87 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
Klubové kreslo, 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KONDELA s.r.o. |
36409154 |
|
218,01 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
18,40 € |
03.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
Odber el. energie 07/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
01.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
Panel s umelými lístami, power adapter |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MS UP d.o.o. |
8866627000 |
|
46,44 € |
30.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
Holičské služby 6/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
48,00 € |
30.06.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 200 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
676,25 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
Mikroténové vrecká 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 1 ks, mikrot. sáčky 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 4 ks, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
12,15 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
PARKSIDE Aku nožnice na trávnik a živý plot |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
19,98 € |
25.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
LIVARNO home Lamelová sieťka proti hmyzu na dvere (antracitová) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
7,99 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
PARKSIDE Aku nožnice na trávnik a živý plot - 2 ks, doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
34,97 € |
24.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/25 |
CA, dioptrické šošovky 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
85,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0055/25 |
CA, dioptrické šošovky 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Express Vision, s.r.o. |
36609960 |
|
65,00 € |
24.06.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Poplatok za stravovanie - jún 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
34,20 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
OOPP (nohavice, tunika, bunda obuv) v počte 35 ks, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 407,82 € |
18.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
Odvoz odpadovej vody 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
Webinár "Cestovné náhrady pri pracovných cestách - nové trendy...." pre 1 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
55,00 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
265,00 € |
13.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
Internet 50/10 Mbits 6/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 05/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
72,82 € |
11.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
LIVARNO home Lamelová sieťka proti hmyzu na dvere (antracitová) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
36,95 € |
11.06.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 5/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
Odobratá strava pre PSS 5/2025 v počte 3509 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 855,44 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
Zemný plyn 5/2025 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
68,09 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
Zemný plyn 5/2025 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
91,04 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
Holičské služby 5/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
57,00 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
Odber el. energie 05/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
65,77 € |
09.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
