| DFS0001/25 |
Kupóny Cadhoc NH 10 eur 189 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 890,00 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/25 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
193,50 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/25 |
Strihanie vlasov 2/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
112,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
738,55 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Holičské služby 2/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
141,00 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
Odber el. energie 03/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 554,18 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/25 |
Lieky 2/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
974,04 € |
03.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/25 |
Obedár modrý 3 x 0,5 l, MagicHome I LB933, 10 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
61,79 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
Mikroténové vrecká 25 x 35 x 0,012 my/ 50 ks v počte 4 ks, 30 x 40 cm/ 150 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky 35 x 45 x 0,017 my/ 25 ks v počte 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
16,58 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
67,65 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
148,57 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/25 |
Polohovacie kreslo HOVEN/HADRUP čierna 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
207,99 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/25 |
TENA Bed Plus Wings absorpčné položky, 180x80cm, 20 ks, 8 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
T.O.P. MEDICAL s.r.o. |
50554638 |
|
100,20 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/25 |
Antidekubitný matrac s kompresorom UNIZDRAV 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
53,20 € |
20.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/25 |
Mraznička skr. UI6 2W Indesit |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
465,00 € |
19.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
650,00 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
Hygienické potreby 12 bal., 18 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
119,40 € |
19.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/25 |
Holičské služby 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
522,00 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 02/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
75,83 € |
18.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
Strihanie vlasov 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
129,50 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/25 |
Seni Care Vlhčené obrúsky 5 bal., 80 ks/bal., TENA Bed Normal absorpčné podložky 60x90 cm 5 bal., 10 ks/bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
40,20 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
Sudocrem MULTI-EXPERT krém 125 g v počte 6 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
68,30 € |
18.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
Internet 50/10 Mbits 1,2/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
61,50 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
Hygienické potreby 36 bal., 24 ks, (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
219,60 € |
17.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
Reklamné predmety s logom 20 ks, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Nier Fine Wines SK, s.r.o. |
46225625 |
|
308,10 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 1/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
Inštalácia multifunkčného zariadenia Canon MF 463 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CANTON spol. s.r.o |
35803916 |
|
49,20 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
Rozbor vody - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
204,55 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
Odber el. energie 01/2025 Sokolecká 77/12 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,42 € |
12.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
