| DFB0353/25 |
Mikrot. sáčky 20 x 40 x 0,012 my/ 50 ks v počte 10 ks, mikrot. sáčky far. 25 x 35 x 0,012 my/ 150 ks v počte 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,25 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Poplatok za odvoz smetí |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
332,10 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/25 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
180,00 € |
21.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/25 |
Silikónový cumeľ na fľašu 1 ks, fľaša na pitie 3 ks, dojčenská fľaša 9 ks, prepravné (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
46,80 € |
21.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Nájomné 06 - 10/2025, zemný plyn 04 - 10/2025, odber el. energie 05 - 10/2025, voda 14.05.2024 - 08.05.2025, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 878,41 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0093/25 |
Ochranný gél (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
33207763 |
|
108,00 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/25 |
Ochranný gél (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Krajčovič Rudolf - VOLCANO new |
33207763 |
|
390,00 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/25 |
TENA Bed Plus Wings 180*80 cm 20 ks/9 bal., Seni Care Čistiaca pena 10ks, TENA Vlhčené utieky 80ks/10 bal., TENA Slip Maxi L 24ks/9 bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
OCCELUS, s.r.o. |
35934506 |
|
426,11 € |
18.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/25 |
Holičské služby 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
357,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFS0003/25 |
Kupóny Cadhoc NH 10 eur 305 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
3 050,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/25 |
Strihanie vlasov a holenie 10/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
353,00 € |
14.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/25 |
Poplatok za stravovanie - november 2025 (Chmela A.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Spojená škola, Gorkého ulica 90/4, Okoč |
00350206 |
|
38,00 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
OFA odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení SNP 6, Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ATREV s.r.o. |
48190080 |
|
270,60 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Odber el. energie 10/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
934,01 € |
13.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Internet 50/10 Mbits, 11/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Rúra na vafle a syry, doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pepita Group Zrt. |
27124253 |
|
48,48 € |
12.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
Hosting dssokoc_sk_1 07.12.2025 - 06.12.2026 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
44,13 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/25 |
Poplatok za čistenie fekálií 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
Čistiace a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
746,12 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/25 |
Odobratá strava pre PSS 10/2025 v počte 3657 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
6 048,52 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/25 |
Zemný plyn 10/2025 - SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
117,34 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
Zemný plyn 10/2025 - Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
186,58 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
BOZP - OPP september - október/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
400,00 € |
11.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Holičské služby 10/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
51,00 € |
07.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/25 |
Holenie 10/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
132,00 € |
07.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Odvoz odpadovej vody 10/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Toner CANON C-EXV33 5 ks, toner CANON 070 2 ks, toner CANON 070H 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
757,31 € |
06.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Ochrana osobných údajov 11 - 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
49,20 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
244,86 € |
05.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
