| DFB0398/25 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
25,20 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/25 |
Mikrot. sáčky 20 x 30 x 0,012 my/50 ks v počte 4 ks, mikrot. sáčky far. 30 x 40 cm/150 ks v počte 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,20 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/25 |
Občerstvenie - vianočné kultúrne podujatie, dňa 11.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
60,27 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/25 |
Policový uskladňovací systém |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
1 254,60 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/25 |
Policový uskladňovací systém |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
1 254,60 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0110/25 |
Zdravotnícke pomôcky, 7 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
299,70 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/25 |
Vianočné posedenie pre 24 osôb |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
420,00 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/25 |
Vodné 1.1.2025 - 18.12.2025 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
106,04 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/25 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor), kancelárske potreby, batérie, |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
357,00 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/25 |
Kamerový sytém na adresách: Ulica SNP 767/6, Sokolecká ulica 77/12, Topoľníky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC |
32300948 |
|
728,12 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/25 |
Inštalačné a servisné práce 10-12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
73,80 € |
19.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0109/25 |
Zdravotnícke pomôcky, 3 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
138,50 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/25 |
Servis tepelných čerpadiel v počte 4 ks, elektrokotlov v počte 2 ks, solárnych panelov na adresách: Sokolecká 12A, 12B, Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Martin Trokan - TM |
50199447 |
|
800,00 € |
18.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/25 |
Služby Bezpečnostného centra 18.-31.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
2,77 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/25 |
Voda Pí 18,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Žitnoostrovská pramenitá voda |
47205750 |
|
10,40 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/25 |
Odvoz odpadovej vody 12/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
996,30 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0386/25 |
Seminár PAM 40.04 pre 1 osobu online |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/25 |
Oprava motorového vozidla DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
380,00 € |
16.12.2025 |
|
|
22.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0387/25 |
Paraván 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
iM3 s.r.o. |
45853461 |
|
291,50 € |
16.12.2025 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/25 |
Nájomné 11 - 12/2025, zemný plyn 11 - 12/2025, odber el. energie 11/2025, Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
666,36 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/25 |
Holičské služby 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
339,50 € |
15.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0106/25 |
Strihanie vlasov a holenie 11/2025 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
366,50 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0107/25 |
Inteligentné hodinky 3 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
91,09 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0108/25 |
LIVARNO home Výplň vankúša 6 ks, prepravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
28,93 € |
15.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Jednorazové nitrilové rukavice 70 bal. (100 ks v bal.), Kancelársky papier A4 80 g biely 50 bal. (500 ks/bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
466,54 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
803,14 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/25 |
Internet 50/10 Mbits, 12/2025 - Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
30,75 € |
12.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Odber el. energie 11/2025 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 345,39 € |
11.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
Skupinová supervízia, cestovné náklady |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
206,00 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Holičské služby 11/2025 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
57,00 € |
10.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
