| DFO0022/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
164,50 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Odvoz odpadovej vody 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
Zájazd Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 -18.04.2024 pre 2 os. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Zájazd ZPC Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 - 18.04.2024 pre 2 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,54 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
271,70 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
237,70 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
117,19 € |
21.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
183,77 € |
20.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
Difuzér HOME - tmavé drevo 1 ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tech Stack s. r. o. |
53379659 |
|
29,60 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Oprava spevnených plôch pri terapeutickom centre na adrese: Sokolecká 77/12, Okoč - kryt z kameniva hrubého drveného (makadam) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
360,00 € |
19.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
422,82 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
Antidekubitný chránič päty a lakťa v počte 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
42,30 € |
16.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/24 |
Posteľný set, veľkosť 75x85, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
439,20 € |
08.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Odber el. energie 01/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
245,11 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Odber el. energie 01/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
243,78 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Odber el. energie 01/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
270,11 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 01/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 664,32 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
650,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
110,78 € |
05.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Odber el. energie 01/2024 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
102,28 € |
05.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
Terapeutické pomôcky 3 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
582,45 € |
02.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Odber el. energie 02/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Odber el. energie 02/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
Strihanie vlasov 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Dávkovač liekov týždenný 50 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
210,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Odber kuchynského odpadu 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,74 € |
30.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
Potraviny káva 20 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
38,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
