| DFO0017/24 |
Posteľný set, veľkosť 75x85, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
439,20 € |
08.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
Odber el. energie 01/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
245,11 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/24 |
Odber el. energie 01/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
243,78 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/24 |
Odber el. energie 01/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
270,11 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 01/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 664,32 € |
08.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
07.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/24 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
650,00 € |
05.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
110,78 € |
05.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
Odber el. energie 01/2024 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
102,28 € |
05.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/24 |
Terapeutické pomôcky 3 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
582,45 € |
02.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/24 |
Odber el. energie 02/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
Odber el. energie 02/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/24 |
Strihanie vlasov 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/24 |
Dávkovač liekov týždenný 50 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pharm. Dr. Marta Tóthová LEKÁREŇ CORONELLA |
34067108 |
|
210,00 € |
31.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
Odber kuchynského odpadu 01/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,74 € |
30.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
Potraviny káva 20 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
38,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Odvoz odpadovej vody 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
29.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,85 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
579,56 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,30 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
587,03 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
399,97 € |
24.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
Lieky 01/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 311,92 € |
22.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
102,14 € |
22.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
Terapeutické pomôcky 8 ks, 1 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
587,70 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
Výživové doplnky 10 ks, hygienické potreby 10 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
188,00 € |
19.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 Kvetná 1 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,32 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 Sokolecká 12 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
300,51 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
133,52 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
