| DFB0030/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,74 € |
30.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/24 |
Potraviny káva 20 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
38,00 € |
30.01.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
Odvoz odpadovej vody 01/2023 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
29.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
555,85 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
579,56 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
917,30 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
587,03 € |
25.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
399,97 € |
24.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/24 |
Lieky 01/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 311,92 € |
22.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
102,14 € |
22.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/24 |
Terapeutické pomôcky 8 ks, 1 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
587,70 € |
19.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/24 |
Výživové doplnky 10 ks, hygienické potreby 10 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
188,00 € |
19.01.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0678/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 Kvetná 1 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
53,32 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0677/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 Sokolecká 12 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
300,51 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0676/23 |
Odber zemného plynu 01-12/2023 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
133,52 € |
15.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 175,25 € |
11.01.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/24 |
Lieky 12/2023 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
247,78 € |
03.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/24 |
Hygienické potreby 3 bal., výživové doplnky 6 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
102,00 € |
03.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0120/23 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
111,54 € |
02.01.2024 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
