| DFO0021/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
84,68 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
Ochrana osobných údajov 03 - 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
Odber el. energie 02/2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
2 858,57 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
Odber el. energie 02/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
358,19 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/24 |
Odber el. energie 02/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
740,88 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Odber el. energie 02/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
434,04 € |
04.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/24 |
Odber el. energie 03/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/24 |
Odber el. energie 03/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,17 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02-03/2024 Záhradkárska 5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,63 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,40 € |
01.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/24 |
Lieky 02/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 217,65 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0019/24 |
Strihanie vlasov 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
170,50 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
Odber el. energie 02/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3,82 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Odber kuchynského odpadu 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Holičské služby 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
462,00 € |
29.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
164,50 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Odvoz odpadovej vody 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/24 |
Zájazd Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 -18.04.2024 pre 2 os. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
Zájazd ZPC Česko - Nemecko "Cesta za vierou" od 15.04.2024 - 18.04.2024 pre 2 os. |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
770,00 € |
22.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
129,54 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
271,70 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
237,70 € |
22.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
117,19 € |
21.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
183,77 € |
20.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/24 |
Difuzér HOME - tmavé drevo 1 ks, doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tech Stack s. r. o. |
53379659 |
|
29,60 € |
19.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Oprava spevnených plôch pri terapeutickom centre na adrese: Sokolecká 77/12, Okoč - kryt z kameniva hrubého drveného (makadam) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
360,00 € |
19.02.2024 |
|
|
17.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
422,82 € |
19.02.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0016/24 |
Antidekubitný chránič päty a lakťa v počte 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
42,30 € |
16.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
