| DFB0268/24 |
KTV 01 - 06/2024 Dlhá 12 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
26,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
KTV 01 - 06/2024 Kaštieľska 46 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
26,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
29,38 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
485,18 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
SOLFIT Cvičebná a rehabiliačná fitness 1 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
10,98 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
220,79 € |
25.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
310,58 € |
23.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
Hygienické potreby 29 bal. (80 ks 24 bal, 5 ks), dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
140,63 € |
20.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
Hygienické potreby 51 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
501,50 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Odber el. energie 03/2024 Kaštieľska 46 - opravná faktúra |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
353,46 € |
17.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Klimatizácie MIDEA Xtreme Save MG2X-12-SP, 3,5 kW s montážou 1 ks SNP 6 (výmena) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KlimaVital s.r.o. |
55329888 |
|
1 024,40 € |
15.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
373,61 € |
11.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
394,17 € |
09.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
162,34 € |
08.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
Kompenzačné pomôcky - elektrický zdvíhač pre imobilných pacientov 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
240,00 € |
05.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
330,96 € |
04.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
69,41 € |
04.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
198,71 € |
03.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
212,76 € |
31.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
401,39 € |
31.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Holičské služby 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
684,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
Strihanie vlasov 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
155,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
Výživové doplnky 10 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
102,50 € |
30.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
Lieky 03/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 291,09 € |
28.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
Televízor vrátane držiaka 8 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
2 400,00 € |
28.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 483,63 € |
27.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
109,54 € |
27.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
