| DFB0172/24 |
Ročná podpora pre webové sídlo www.dssokoc.sk pre rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Slížik - SPTec |
51061902 |
|
330,00 € |
11.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
373,61 € |
11.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
394,17 € |
09.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
162,34 € |
08.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/24 |
Kompenzačné pomôcky - elektrický zdvíhač pre imobilných pacientov 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
240,00 € |
05.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
330,96 € |
04.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
69,41 € |
04.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
198,71 € |
03.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
212,76 € |
31.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
401,39 € |
31.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Holičské služby 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
684,00 € |
31.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/24 |
Strihanie vlasov 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
155,00 € |
31.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/24 |
Výživové doplnky 10 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
102,50 € |
30.03.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/24 |
Lieky 03/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 291,09 € |
28.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/24 |
Televízor vrátane držiaka 8 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
2 400,00 € |
28.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 483,63 € |
27.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
109,54 € |
27.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
295,69 € |
26.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
Potraviny (základné potraviny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
994,59 € |
26.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
93,23 € |
26.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/24 |
dssokoc.sk (.sk doména) 08.04.2024 - 07.04.2025 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
17,88 € |
25.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
Odvoz odpadovej vody 03/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
25.03.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/24 |
Kuchynské potreby 60 ks (nôž stolový) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
81,00 € |
21.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
136,75 € |
21.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/24 |
Terapeutické pomôcky 1 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
109,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 02/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/24 |
Kupóny Cadhoc NH NH 10 eur 177 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 770,00 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 02/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 594,24 € |
11.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/24 |
Výživové doplnky - vitamín C 90 ks 47 bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
916,97 € |
07.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/24 |
Hygienické potreby 20 bal. (150ks/ bal.), doprava PSS |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
380,80 € |
06.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
