| DFB0230/24 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Vodné 19.01.2024 - 04.05.2024 Čalovská 36, 38 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
34,09 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 501,64 € |
13.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 04/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 511,48 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Jednorazové nitrilové rukavice 150 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
446,50 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
BOZP - OPP 03 - 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
3,16 € |
02.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 138,74 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
303,83 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Holičské služby 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Odvoz odpadovej vody 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
Lieky 04/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
965,87 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
Strihanie vlasov 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
36,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
Televízor vrátane držiaka 8 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
2 400,00 € |
29.04.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
157,50 € |
29.04.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
Internet 1 balík, publik IP 01 - 06/2024 Dlhá 12 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
20,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
KTV 01 - 06/2024 Dlhá 12 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
26,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
KTV 01 - 06/2024 Kaštieľska 46 - vratka 05-06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
26,00 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
29,38 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
485,18 € |
26.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/24 |
SOLFIT Cvičebná a rehabiliačná fitness 1 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
10,98 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
220,79 € |
25.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
310,58 € |
23.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
22.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/24 |
Hygienické potreby 29 bal. (80 ks 24 bal, 5 ks), dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
140,63 € |
20.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
Kontrola komínov Sokolecká 12, SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
A.V. Nagy-Kominárstvo s. r. o. |
54083931 |
|
50,00 € |
19.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/24 |
Hygienické potreby 51 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
501,50 € |
18.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Odber el. energie 03/2024 Kaštieľska 46 - opravná faktúra |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
353,46 € |
17.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
Klimatizácie MIDEA Xtreme Save MG2X-12-SP, 3,5 kW s montážou 1 ks SNP 6 (výmena) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
KlimaVital s.r.o. |
55329888 |
|
1 024,40 € |
15.04.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
