| DFB0253/24 |
Odber el. energie 06/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/24 |
Odber el. energie 06/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46) 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
112,82 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,60 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/24 |
Zemný plyn 06/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
232,00 € |
01.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
715,39 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/24 |
Lieky 05/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
764,96 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
Odvoz odpadovej vody 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
Holičské služby 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
549,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/24 |
Strihanie vlasov 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
139,50 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
Odber kuchynského odpadu 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
56,69 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0302/24 |
Odber el. energie 05/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,47 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/24 |
Odobratá strava pre PSS od 13.05.2024 - 31.05.2024 v počte 397 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 596,70 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
268,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
Preprava osôb dňa 26.05.2024 (Okoč - Galanta) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
204,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Vybudovanie wifi spojenia, konzola na wifi antenu Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
744,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Voda Pí 1,9 l 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
Deka 1 ks (PSS), doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
14,79 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
104,77 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
Umelecké potreby 9 ks (PSS), doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
38,16 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
44,69 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Skupinová supervízia 17.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
190,00 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
108,88 € |
20.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Vodné 12.05.2023 - 13.05.2024 SNP 6 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
42,28 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Vodné 19.01.2024 - 13.05.2024 Gorkého 2A, 2B - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
9,71 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Vodné 04.05.2023 - 03.05.2024 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,58 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Vodné 04.05.2023 - 03.05.2024 Záhradkárska 5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
160,02 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
