| DFO0057/24 |
Kompenzačné pomôcky - elektrický zdvíhač pre imobilných pacientov 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
100,00 € |
04.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Výroba informačných tabúľ "tabuľa ALUBOND s UV potlačou 30 x 50 cm" v počte 24 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
714,00 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
Strihanie vlasov 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
144,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Odobratá strava pre PSS 06/2024 v počte 626 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 087,60 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Odber kuchynského odpadu 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
Kempingový prútový stan pre 4 osoby s 2 spálňami v počte 1 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
180,00 € |
29.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
148,16 € |
29.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
Lieky 06/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 013,10 € |
28.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Toner CANON C-EXV33 2 ks, toner CANON 070 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
186,72 € |
28.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
Lemon - Swab vatové tyčinky s glycerínom 25 x 3 ks, 8 bal., doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
71,70 € |
21.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
Hygienické potreby 15 bal., 24 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
304,65 € |
19.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
19,94 € |
19.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
Hygienické potreby 5 bal., 80 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
21,75 € |
18.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
Polohovacie hniezdo 15 0x 80 cm 1 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
500,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
198,00 € |
11.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
Oprava motorových vozidiel DS944FF, DS016CZ |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
810,00 € |
10.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
Nájomné, el. energia, vodné od 01.05.2024 - 12.05.2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
609,60 € |
07.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 05/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/24 |
Odber el. energie 05/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
493,79 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
Odber el. energie 05/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
474,37 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
Odber el. energie 05/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
438,25 € |
06.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0046/24 |
Sudokrem MULTI - EXPERT 400 g 10 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Genus Pharma s.r.o. |
47241292 |
|
104,50 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
Nerezový dvojdrez Basic 70 (rozmery: 860 x 435 mm) v počte 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
412,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
Odber el. energie 05/2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
94,99 € |
05.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
17,20 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/24 |
Odber el. energie 06/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
Odber el. energie 06/2024 Hlavná 58 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,49 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
Odber el. energie 06/2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0047/24 |
Hygienické potreby 2 bal., 26 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
284,85 € |
03.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
