| DFB0246/24 |
Odobratá strava pre PSS od 13.05.2024 - 31.05.2024 v počte 397 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
2 596,70 € |
31.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
268,00 € |
29.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/24 |
Preprava osôb dňa 26.05.2024 (Okoč - Galanta) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
204,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
Vybudovanie wifi spojenia, konzola na wifi antenu Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
744,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/24 |
Voda Pí 1,9 l 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
27.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/24 |
Deka 1 ks (PSS), doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
14,79 € |
24.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
104,77 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/24 |
Umelecké potreby 9 ks (PSS), doprava, dobierka |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
|
38,16 € |
23.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/24 |
Potraviny (rôzne) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
44,69 € |
21.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/24 |
Skupinová supervízia 17.05.2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Peter Kollárovič - LIFE consult |
41261097 |
|
190,00 € |
20.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
108,88 € |
20.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
Vodné 12.05.2023 - 13.05.2024 SNP 6 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
42,28 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
Vodné 19.01.2024 - 13.05.2024 Gorkého 2A, 2B - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
9,71 € |
16.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
Vodné 04.05.2023 - 03.05.2024 Sokolecká 77/12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
100,58 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/24 |
Vodné 04.05.2023 - 03.05.2024 Záhradkárska 5 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
160,02 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby (vypracovanie písomného záznamu o posúdení rizika) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Zuzana Novotná |
41893239 |
|
200,00 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
Vodné 19.01.2024 - 04.05.2024 Čalovská 36, 38 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
34,09 € |
15.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
13.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 501,64 € |
13.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/24 |
Nájomné, el. energia, vodné 04/2024 Hlavná 716 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 511,48 € |
10.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/24 |
Jednorazové nitrilové rukavice 150 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
446,50 € |
09.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/24 |
BOZP - OPP 03 - 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
03.05.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
3,16 € |
02.05.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 138,74 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/24 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
303,83 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/24 |
Holičské služby 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
255,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/24 |
Odvoz odpadovej vody 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/24 |
Lieky 04/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
965,87 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/24 |
Strihanie vlasov 04/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
36,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/24 |
Televízor vrátane držiaka 8 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
2 400,00 € |
29.04.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
