| DFB0367/24 |
Kancelárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
112,20 € |
15.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/24 |
Výpočtová technika (bezdrótová myš 1 ks, USB 32 GB 1 ks) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
27,80 € |
15.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/24 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 548,40 € |
15.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/24 |
Voda Pí 1,9 l 5 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
25,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/24 |
Odber el. energie 07/2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
87,41 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/24 |
Odber el. energie 07/2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
655,96 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/24 |
Odber el. energie 07/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
634,84 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/24 |
Odber el. energie 07/2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
605,16 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/24 |
Odber el. energie 16.07.2024 - 31.07.2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
275,35 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/24 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 07/2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,60 € |
05.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
202,50 € |
05.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/24 |
Odber el. energie 08/2024 Hlavná 58 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13,49 € |
04.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/24 |
Odber el. energie 08/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
Hygienické potreby v počte 15 bal., 24 ks/ bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
314,55 € |
02.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Odber el. energie 08/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Odber el. energie 08/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6) 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
113,40 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Odobratá strava pre PSS 07/2024 v počte 646 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 214,81 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Holičské služby 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
528,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Odber kuchynského odpadu 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
10,88 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
Lieky 07/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 141,20 € |
31.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
Strihanie vlasov 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
129,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Holičské služby 07/2024 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
129,00 € |
30.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
492,82 € |
30.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
214,37 € |
29.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
