| DFB0340/24 |
Odber el. energie 08/2024 Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
300,00 € |
04.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/24 |
Hygienické potreby v počte 15 bal., 24 ks/ bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
314,55 € |
02.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/24 |
Odber el. energie 08/2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
67,19 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/24 |
Odber el. energie 08/2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
105,85 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,68 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/24 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2024 Hlavná 716 (Topoľová 4,6) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/24 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2024, internet Sokolecká 12, SNP 6) 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
113,40 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/24 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,00 € |
01.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/24 |
Odobratá strava pre PSS 07/2024 v počte 646 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 214,81 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/24 |
Holičské služby 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
528,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/24 |
Odber kuchynského odpadu 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
10,88 € |
31.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/24 |
Lieky 07/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 141,20 € |
31.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/24 |
Strihanie vlasov 07/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
129,00 € |
31.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/24 |
Holičské služby 07/2024 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
129,00 € |
30.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
492,82 € |
30.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
214,37 € |
29.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/24 |
Antidekubitný matrac (200 x 90 cm) s kompresorom v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
51,20 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
Hygienické potreby 10 bal. , 150 ks/ bal., 80 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
70,29 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
51,41 € |
24.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Odber el. energie 11.01.2024 - 15.07.2024 Topoľová 4, 6 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 698,80 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Záhradkárska 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
371,50 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Gorkého 2A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Sokolecká 12A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
308,54 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Čalovská 36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Voda Pí 18,9 l 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
229,50 € |
13.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Elektrický zdvihák pre imobilných pacientov NEWTON RF - 1000 REHA FUND 5 ks, doprava v rámci projektu "Nový domov - lepší žívot" od Nadácie EPH |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
4 400,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
