| DFO0076/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
207,00 € |
17.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
Antidekubitný matrac s kompresorom KOMFORT v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
75,20 € |
17.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Odber el. energie 01.09.2024 - 06.09.2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
17,48 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
82,68 € |
09.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
Strava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
312,50 € |
09.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
Hygienické potreby 21 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HEKAS s.r.o. |
36695432 |
|
327,42 € |
06.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Ochrana osobných údajov 09 - 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Holičské služby 08/2024 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
168,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Montáž tieniacej techniky (vnútorné žalúzie) Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
409,20 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
133,82 € |
03.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/24 |
Odobratá strava pre PSS 08/2024 v počte 650 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 122,47 € |
31.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/24 |
Holičské služby 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
534,00 € |
31.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/24 |
Odber kuchynského odpadu 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/24 |
Odber el. energie 08/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,29 € |
31.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/24 |
Strihanie vlasov 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
130,50 € |
31.08.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0389/24 |
Materiál na údržbu SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
22,10 € |
30.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/24 |
Lieky 08/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
657,48 € |
30.08.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/24 |
AquaStop, silikónové tesnenie podlahy 3 ks, doprava, dobierka Sokolecká ulica 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Maneks plus d.o.o. |
79204236 |
|
46,12 € |
28.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
76,11 € |
28.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/24 |
Hygienické potreby 10 bal. , 80 ks/ bal., 4 ks dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
101,45 € |
26.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/24 |
Odvoz odpadovej vody 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/24 |
Záhradná palisáda - obrubník 2,5 m, sivá 15 ks, dobierka Záhradkárska ulica 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
4Home CEE, s. r. o. |
54379431 |
|
181,64 € |
22.08.2024 |
|
|
15.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/24 |
Preprava osôb dňa 22.08.2024 (Okoč - Nová Vieska) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
444,00 € |
22.08.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/24 |
Pravidelný kurz KKV, kurz prvej pomoci (Mgr. Veres T., Majer J.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Autoškola VARGA, s.r.o. |
50005189 |
|
684,00 € |
16.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/24 |
Zákonník práce - úplné znenie 27/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
17,22 € |
15.08.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/24 |
Tonery |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
22,90 € |
15.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
