| DFB0337/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
492,82 € |
30.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
214,37 € |
29.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/24 |
Antidekubitný matrac (200 x 90 cm) s kompresorom v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
51,20 € |
25.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/24 |
Hygienické potreby 10 bal. , 150 ks/ bal., 80 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Dr.Max 100 s.r.o. |
48115860 |
|
70,29 € |
24.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
51,41 € |
24.07.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/24 |
Odber el. energie 11.01.2024 - 15.07.2024 Topoľová 4, 6 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 698,80 € |
18.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Záhradkárska 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
371,50 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Gorkého 2A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Sokolecká 12A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
308,54 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Čalovská 36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
313,18 € |
18.07.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/24 |
Voda Pí 18,9 l 4 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
20,00 € |
17.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
229,50 € |
13.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/24 |
Elektrický zdvihák pre imobilných pacientov NEWTON RF - 1000 REHA FUND 5 ks, doprava v rámci projektu "Nový domov - lepší žívot" od Nadácie EPH |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
|
4 400,00 € |
11.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/24 |
Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
10.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/24 |
Kompenzačné pomôcky - elektrický zdvíhač pre imobilných pacientov 2 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Dunajská Streda |
00415944 |
|
100,00 € |
04.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/24 |
Výroba informačných tabúľ "tabuľa ALUBOND s UV potlačou 30 x 50 cm" v počte 24 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Copy Guru, s.r.o. |
47141875 |
|
714,00 € |
03.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/24 |
Strihanie vlasov 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
144,50 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0304/24 |
Odobratá strava pre PSS 06/2024 v počte 626 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 087,60 € |
30.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/24 |
Odber kuchynského odpadu 06/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.06.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/24 |
Kempingový prútový stan pre 4 osoby s 2 spálňami v počte 1 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Decathlon SK s. r. o. |
47658827 |
|
180,00 € |
29.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0311/24 |
Záhradkárske potreby |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
148,16 € |
29.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/24 |
Lieky 06/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 013,10 € |
28.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/24 |
Toner CANON C-EXV33 2 ks, toner CANON 070 1 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Damedis s.r.o. |
47864249 |
|
186,72 € |
28.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/24 |
Lemon - Swab vatové tyčinky s glycerínom 25 x 3 ks, 8 bal., doprava, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
71,70 € |
21.06.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/24 |
Hygienické potreby 15 bal., 24 ks/ bal., 20 bal., 20 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BENU SK 77, s. r. o. |
50741268 |
|
304,65 € |
19.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
Čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
19,94 € |
19.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/24 |
Hygienické potreby 5 bal., 80 ks/ bal., dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Lekáreň RPT, s. r. o. |
52740447 |
|
21,75 € |
18.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
12.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0049/24 |
Polohovacie hniezdo 15 0x 80 cm 1 ks, doprava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
500,00 € |
11.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
