| DFB0546/24 |
Holičské služby 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
240,00 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/24 |
Odobratá strava pre PSS 12/2024 v počte 3035 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
5 350,31 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/24 |
Odber kuchynského odpadu 12/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/24 |
Vodné 20.12.2023 - 13.12.2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
309,10 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/24 |
Vodné 14.05.2024 - 31.12.2024 Gorkého 2A, 2B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
410,11 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/24 |
Vodné 05.05.2024 - 31.12.2024 Čalovská 36, 38 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
469,55 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/24 |
Vodné 14.12.2024 - 31.12.2024 Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
27,43 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/24 |
Vodné 04.05.2024 - 31.12.2024 Sokolecká 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
138,68 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/24 |
Vodné 04.05.2024 - 31.12.2024 Záhradkárska 5A, 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
512,06 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/24 |
Holičské služby 12/2024 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
150,00 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/24 |
Odber el. energie 02 - 12/2024 SNP 6 - preplatok, vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
312,69 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0569/24 |
Odber el. energie 12/2024 Sokolecká 12 - vyúčtovanie |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
20,01 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/24 |
Vodné 21.06.2023 - 31.12.2024 Sokolecká 12A, 12B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
641,65 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/24 |
Vodné 14.05.2024 - 31.12.2024 SNP 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
22,76 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/24 |
Vodné 28.05.2024 - 31.12.2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
417,00 € |
31.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0113/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
43,10 € |
30.12.2024 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Záhradkárska 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 984,78 € |
19.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Čalovská 36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 898,89 € |
19.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Gorkého 2A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 737,96 € |
19.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 778,28 € |
19.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Sokolecká 12A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 588,50 € |
17.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
Hygienické potreby 4 bal. (150 ks/ bal.), 9 ks, 4 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
EKOLEKAREN BL s. r. o. |
53691431 |
|
313,76 € |
12.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
57,34 € |
05.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
207,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/24 |
Strihanie vlasov 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
132,50 € |
31.10.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
Lieky 10/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 505,73 € |
31.10.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/24 |
Periňák v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
70,00 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Mikroténové vrecká 4 bal. (150 ks/ bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
7,00 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
188,91 € |
21.10.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Projekt PBS 2 ks Gorkého 2A, 2B, Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
|
720,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
