| DFO0086/24 |
Periňák v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
70,00 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Mikroténové vrecká 4 bal. (150 ks/ bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
7,00 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Projekt PBS 2 ks Gorkého 2A, 2B, Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
|
720,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
Sada reproduktorov Bluetooth 2.1 Audiocore AC910 v počte 1 ks, dopravné (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. |
PL6452554585 |
|
25,31 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
153,74 € |
10.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2024/2025 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
150,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Nájomné 05 - 09/2024, odber el. energie 03/2024 - nedoplatok, 04 - 08/2024, vodné 09.05.2023 - 13.05.2024 Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 102,38 € |
04.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Jednorazové nitrilové rukavice 100 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
334,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
Hygienické potreby 12 ks, 36 bal., 80 ks/bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
164,40 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
Strihanie vlasov 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
121,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Holičské služby 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
498,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Odvoz odpadovej vody 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Odobratá strava pre PSS 09/2024 v počte 879 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 465,74 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
Hygienické potreby 24 ks, 12 bal., 80 ks/bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
136,80 € |
27.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Vybavenie do kúpeľní |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
73,40 € |
24.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
207,00 € |
17.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0077/24 |
Antidekubitný matrac s kompresorom KOMFORT v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
75,20 € |
17.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/24 |
Voda Pí 18,9 l 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/24 |
Odber el. energie 01.09.2024 - 06.09.2024 Kaštieľska 46 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
17,48 € |
11.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/24 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
82,68 € |
09.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0075/24 |
Strava (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Magdaléna Víteková - DONNA |
32325029 |
|
312,50 € |
09.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/24 |
Hygienické potreby 21 ks (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
HEKAS s.r.o. |
36695432 |
|
327,42 € |
06.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/24 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0390/24 |
Ochrana osobných údajov 09 - 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0392/24 |
Holičské služby 08/2024 Topoľová 4,6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Alexandra Tamóková |
47795611 |
|
168,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/24 |
Zosilnenie sadrokartónových stien Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
360,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/24 |
Montáž tieniacej techniky (vnútorné žalúzie) Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
409,20 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
