| DFO0113/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
43,10 € |
30.12.2024 |
|
|
18.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Záhradkárska 5B |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 984,78 € |
20.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Čalovská 36 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 898,89 € |
20.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Gorkého 2A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 737,96 € |
20.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Topoľová 4 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 778,28 € |
20.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/24 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky Sokolecká 12A |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 588,50 € |
18.12.2024 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/24 |
Hygienické potreby 4 bal. (150 ks/ bal.), 9 ks, 4 ks, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
EKOLEKAREN BL s. r. o. |
53691431 |
|
313,76 € |
12.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
57,34 € |
05.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0094/24 |
Pedikúra (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
207,00 € |
04.11.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0092/24 |
Strihanie vlasov 10/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
132,50 € |
31.10.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0091/24 |
Lieky 10/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 505,73 € |
31.10.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/24 |
Periňák v počte 1 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
DREVONA MARKET s. r. o. |
50443003 |
|
70,00 € |
28.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/24 |
Mikroténové vrecká 4 bal. (150 ks/ bal.) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
7,00 € |
21.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/24 |
Potraviny (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
188,91 € |
21.10.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0445/24 |
Projekt PBS 2 ks Gorkého 2A, 2B, Topoľová 4, 6 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mgr. Štefan Szlávik |
50699962 |
|
720,00 € |
15.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/24 |
Sada reproduktorov Bluetooth 2.1 Audiocore AC910 v počte 1 ks, dopravné (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. |
PL6452554585 |
|
25,31 € |
15.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0444/24 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
14.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/24 |
Materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
153,74 € |
10.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0002/24 |
Permanentky na divadelnú sezónu 2024/2025 2 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Mestské kultúrne stredisko |
00059030 |
|
150,00 € |
09.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/24 |
Inštalačné a servisné práce 07 - 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
04.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0438/24 |
Nájomné 05 - 09/2024, odber el. energie 03/2024 - nedoplatok, 04 - 08/2024, vodné 09.05.2023 - 13.05.2024 Dlhá 12 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 102,38 € |
04.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/24 |
Jednorazové nitrilové rukavice 100 bal. (100 ks v bal.), doprava |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
334,00 € |
02.10.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/24 |
Hygienické potreby 12 ks, 36 bal., 80 ks/bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
164,40 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/24 |
Strihanie vlasov 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
121,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/24 |
Holičské služby 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
498,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/24 |
Odvoz odpadovej vody 09/2024 |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/24 |
Odobratá strava pre PSS 09/2024 v počte 879 ks |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých vo Veľkom Mederi |
00596507 |
|
4 465,74 € |
30.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/24 |
Lieky 09/2024 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 022,96 € |
30.09.2024 |
|
|
29.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0078/24 |
Hygienické potreby 24 ks, 12 bal., 80 ks/bal. (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
136,80 € |
27.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/24 |
Vybavenie do kúpeľní |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
73,40 € |
24.09.2024 |
|
|
17.11.2024 |
|
|
Faktúra |
