| DFB0413/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 08/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,36 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0412/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/23 |
Hygienické potreby 30 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
386,00 € |
31.08.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/23 |
Lieky 08/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 608,32 € |
31.08.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/23 |
Strihanie vlasov 08/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
192,50 € |
31.08.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0429/23 |
Odber kuchynského odpadu 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
176,93 € |
31.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0424/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
239,88 € |
31.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0418/23 |
Holičské služby 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
645,00 € |
31.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0405/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
31.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0409/23 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
277,64 € |
31.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/23 |
Antidekubitný chránič päty a lakťa v počte 2 ks, dopravné, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
42,30 € |
30.08.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 094,95 € |
30.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0416/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
43,40 € |
30.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
36,54 € |
25.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/23 |
Odvoz odpadovej vody 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
25.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,48 € |
25.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/23 |
Servis hygienických potrieb KT34/2023 - KT41/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
24.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
396,48 € |
24.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0398/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 054,88 € |
24.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0400/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
121,70 € |
24.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 24.08.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
24.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0408/23 |
Ohrievač vody Euro 81, Euro 120, Práčka Indesit MTWSA 61252 WK EE v počte po 1 ks Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
844,00 € |
24.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
81,31 € |
23.08.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0404/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
83,81 € |
23.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0401/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
163,18 € |
23.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0397/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
974,16 € |
22.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,48 € |
22.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
819,96 € |
22.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0393/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
221,25 € |
20.08.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
