| DFB0439/23 |
Notebooky DELL Inspiron 16-5625 5 ks, DELL Inspiron 15-3520 3 ks - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
6 530,00 € |
19.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0438/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
19.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
86,31 € |
18.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0441/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
37,57 € |
18.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0436/23 |
Kuchynské potreby (tanier 30 ks, lyžica 26 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
68,60 € |
14.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0435/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
258,13 € |
14.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0432/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
453,36 € |
14.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0433/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
267,40 € |
14.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/23 |
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely vyhotovenia OP |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EDMA - MED s.r.o. |
46537929 |
|
150,00 € |
13.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0442/23 |
Oprava chladiacej skrine |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
84,00 € |
12.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0437/23 |
Katalóg interiérových riešení pre objekt RD s 2 b.j. Okoč I. pre 1 b.j. (vzorové riešenie b.j. a pridružených priestorov) - Podpora DI 312041BMP2 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ateliér Vendelín Vrtoch, s. r. o. |
46017194 |
|
2 319,00 € |
11.09.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0431/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 08/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 313,08 € |
11.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0434/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
210,91 € |
10.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0440/23 |
Oprava elektrospotrebičov, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
384,98 € |
08.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0428/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
08.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0069/23 |
Návlek na posteľ z PE 10 bal 10 ks v bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
94,99 € |
07.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/23 |
Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks, dobierka, dopravné (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
47517395 |
|
95,80 € |
07.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/23 |
Preprava osôb dňa 29.08.2023 (Okoč - Nová Vieska) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
420,00 € |
06.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
396,68 € |
06.09.2023 |
|
|
08.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/23 |
BOZP - OPP 07 - 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
06.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0427/23 |
Odber el. energie 08/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
849,31 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0425/23 |
Odber el. energie 08/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
261,62 € |
05.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0419/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
170,95 € |
05.09.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0421/23 |
Odber el. energie 09/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0420/23 |
Odber el. energie 09/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0417/23 |
Ochrana osobných údajov 09 - 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0423/23 |
Zemný plyn 09/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0422/23 |
Zemný plyn 09/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0415/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
185,93 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0414/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
