| DFS0004/23 |
Kupóny Cadhoc NH 20 eur 168 ks, NH 10 eur 112 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
4 480,00 € |
13.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/23 |
Termostat SALUS RT310i v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
180,49 € |
13.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0654/23 |
Materiál na terapeutickú činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Kreativ Art Hobby s.r.o. |
50344269 |
|
49,70 € |
13.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0087/23 |
Vitamíny 48 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
883,68 € |
10.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/23 |
BOZP - OPP 09 - 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
10.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
180,02 € |
10.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/23 |
Nájomné, el. energia 10/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 210,94 € |
09.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0541/23 |
Hosting dssokoc_sk_1 07.12.2023 - 06.12.2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Websupport, s.r.o. |
36421928 |
|
31,67 € |
09.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
08.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0534/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
07.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0535/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
134,89 € |
07.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0533/23 |
Seminár "Zákazky s nízkou hodnotou cez novú elektronickú platformu IS EVO" pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
89,00 € |
06.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0538/23 |
Odber el. energie 10/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 811,17 € |
05.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/23 |
Odber el. energie 10/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
153,98 € |
05.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0526/23 |
Ochrana osobných údajov 11 - 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,84 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0518/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
739,60 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0085/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
281,50 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/23 |
Odber el. energie 11/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/23 |
Odber el. energie 11/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0536/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
62,72 € |
02.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/23 |
Školenie "Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 8 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
408,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/23 |
Zemný plyn 11/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0521/23 |
Zemný plyn 11/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 10/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,70 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0529/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 11/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 10/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0527/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 10/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,40 € |
01.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0086/23 |
Lieky 10/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 304,54 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
252,32 € |
31.10.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
