| DFB0559/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
133,66 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0585/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
251,20 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0614/23 |
Holičské služby 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
573,00 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0575/23 |
Domáce potreby, kuchynské potreby, materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Gizela Pavliková |
54875692 |
|
161,35 € |
30.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0586/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 309,90 € |
29.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0581/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
107,80 € |
29.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
608,13 € |
28.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,28 € |
28.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0567/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
28.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0582/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
338,57 € |
28.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0090/23 |
Umelecký kufrík crelando 1 ks (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lidl Slovenská republika, v.o.s. |
35793783 |
|
80,98 € |
28.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0592/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
115,69 € |
27.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0655/23 |
Materiál na terapeutickú činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MOREX, spol. s r.o. |
48533157 |
|
174,57 € |
27.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0088/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
108,83 € |
24.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0089/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
161,00 € |
23.11.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
210,40 € |
23.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0568/23 |
Odvoz odpadovej vody 11/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
23.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0566/23 |
Školenie "Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 4 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
200,00 € |
22.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
405,16 € |
21.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
214,09 € |
20.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
511,61 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
164,71 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
146,11 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
286,51 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
5 179,44 € |
16.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
129,60 € |
16.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/23 |
Vence na výzdobu priestorov - 70. výročie DSS |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
525,00 € |
15.11.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
975,37 € |
14.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
173,73 € |
14.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
988,69 € |
14.11.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
