| DFB0002/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 01 - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
09.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/22 |
Inštalačné a servisné práce 10 - 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
05.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/23 |
Internet 1 balík, publik IP 01 - 06/2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
60,00 € |
05.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/23 |
KTV 01 - 06/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
78,00 € |
05.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/23 |
KTV 01 - 06/2022 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
78,00 € |
05.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/23 |
Ochrana osobných údajov 01 - 02/2023, školenie 9. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
90,00 € |
04.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0665/22 |
Vyúčtovanie el. energie 01 - 12/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
206,65 € |
04.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0662/22 |
Vyúčtovanie el. energie 01 - 12/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
118,33 € |
04.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0661/22 |
Odber el. energie 12/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
324,91 € |
03.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0660/22 |
Odber el. energie 12/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
13 942,45 € |
03.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0124/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
153,76 € |
02.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0659/22 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
64,15 € |
02.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
35,80 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 12/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,36 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 12/2022, 23. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
155,19 € |
01.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
