| DFB0026/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
396,79 € |
24.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
253,32 € |
24.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 24.01.2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
24.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/23 |
Vitamíny 59 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
906,50 € |
23.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/23 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
197,00 € |
23.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
215,72 € |
20.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
106,89 € |
19.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/23 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
67,68 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
118,90 € |
17.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 016,18 € |
17.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
17.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/23 |
Dobropis - zálohovaný obal (storno faktúry) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
18,00 € |
16.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
Dobropis - zálohovaný obal |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
-18,00 € |
16.01.2023 |
|
|
18.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/23 |
Dojčenská fľaša 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
dm drogerie markt, s.r.o. |
31393781 |
|
81,25 € |
13.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
Zemný plyn 01 - 03/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/23 |
Zemný plyn 01/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
245,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
Zemný plyn 01/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
165,00 € |
13.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
184,90 € |
13.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
49,08 € |
13.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 12.01.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
134,16 € |
12.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/23 |
Servis hygienických potrieb KT02/2023 - KT09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
12.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0670/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 12/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
12.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/23 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
68,00 € |
11.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
125,28 € |
11.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0669/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 12/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 402,43 € |
10.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
572,43 € |
10.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
121,83 € |
10.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
194,17 € |
10.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
193,64 € |
10.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
09.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
