| DFB0042/23 |
Zemný plyn 01 - 02/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0050/23 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
24,50 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/23 |
Potraviny (rôzne), čístiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
43,67 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 01/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,33 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,54 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
57,90 € |
01.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/23 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
120,10 € |
01.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
Odber el. energie 01/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
370,66 € |
31.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
Holičské služby 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
591,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
Odber kuchynského odpadu 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0012/23 |
Lieky 01/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 247,69 € |
31.01.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/23 |
Strihanie vlasov 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
182,50 € |
31.01.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
269,34 € |
31.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
Publikácia edície "Čo má vedieť mzdová účtovníčka?", poštovné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
72,00 € |
30.01.2023 |
|
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 361,76 € |
30.01.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
Odber el. energie 01/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
29.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Odvoz odpadovej vody 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
27.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
Seminár PAM pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
26.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
316,12 € |
26.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
101,41 € |
26.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
884,71 € |
25.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
291,36 € |
25.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/23 |
Zemný plyn 01 - 03/2023 Sokolecká 12 (storno) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-535,00 € |
24.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
Zemný plyn 01/2023 SNP 6 (storno) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-245,00 € |
24.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
Zemný plyn 01/2023 Kvetná 1 (storno) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-165,00 € |
24.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/23 |
Oprava nákladného výťahu MNV100 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
88,32 € |
24.01.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
913,74 € |
24.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
904,21 € |
24.01.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
