| DFB0078/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
145,91 € |
23.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
OOPP (bezpečnostná obuv) 2 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SARANA Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
66,00 € |
22.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
49,61 € |
22.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0015/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
107,10 € |
22.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0013/23 |
Soľná lampa Rock do 3 ks 1 ks, preprava, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
20,90 € |
21.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/23 |
Kupóny Cadhoc NH 10 eur 156 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
|
1 560,00 € |
20.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
226,73 € |
20.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
Voda Pí 1,9 l 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
15,00 € |
20.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
Odber el. energie 02/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
17.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
Odber el. energie 02/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
370,66 € |
17.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
753,29 € |
16.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
96,36 € |
16.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
Oprava elektrospotrebičov, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
543,49 € |
15.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 01/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 426,17 € |
13.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
Termostat SALUS RT310i v počte 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
180,50 € |
10.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
228,55 € |
10.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
531,66 € |
10.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
18,70 € |
10.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/23 |
Oprava protézy (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Robert Csicsai |
43386377 |
|
20,00 € |
09.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
119,76 € |
09.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 01/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
07.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
808,26 € |
07.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
Odber el. energie 01/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
349,82 € |
05.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
Odber el. energie 01/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 794,68 € |
05.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Vzorová príručka implementácie štandardov kvality s procesmi |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tabita - IKSS s.r.o. |
50301861 |
|
1 310,00 € |
05.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0014/23 |
Zdravotná starostlivosť (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
676,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
143,43 € |
02.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
223,41 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
Zemný plyn 01 - 03/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
Zemný plyn 01 - 02/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.02.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
