| DFB0089/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
155,71 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
Domáce potreby (denné odd.) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Gizela Pavliková |
54875692 |
|
37,35 € |
02.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/23 |
BOZP - OPP 01 - 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
260,00 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
Workshop Práca s rizikom u klienta v DSS v IS DODS dňa 01.03.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
65,00 € |
01.03.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
Zemný plyn 03/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
Zemný plyn 03/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 02/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 02/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,14 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,60 € |
01.03.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0017/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
139,09 € |
01.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0018/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
175,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
Materiál na terapeutickú činnosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SOFTAX s.r.o. |
36015270 |
|
78,00 € |
01.03.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
196,63 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/23 |
Holičské služby 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
573,00 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/23 |
Odvoz odpadovej vody 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
Kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie 17.01.2023 - 28.02.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Mgr. Alžbeta Adamová - HUMANIA |
50038656 |
|
199,00 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
Odber kuchynského odpadu 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
28.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0020/23 |
Lieky 02/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 427,18 € |
28.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/23 |
Strihanie vlasov 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
28.02.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/23 |
Bio roztok P2 + P3 35 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Petr Mrázek |
69639485 |
|
252,00 € |
28.02.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 213,52 € |
27.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
360,61 € |
27.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
Vodné 30.06.2022 - 22.02.2023 SNP 767/6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-40,26 € |
27.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/23 |
Oprava motorového vozidla DS944FF |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Lengyel - Diagnostika |
44903162 |
|
570,00 € |
24.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
Visačky IDS P tagy (balenie 50 ks) 2 bal., doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
41,38 € |
24.02.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
Schránka poštová 1 ks, preprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KOVIAN, s.r.o. |
36751634 |
|
51,79 € |
23.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
955,63 € |
23.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
947,37 € |
23.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
2,71 € |
23.02.2023 |
|
|
04.04.2023 |
|
|
Faktúra |
