| DFB0144/23 |
Zemný plyn 04/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 03/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
111,02 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
156,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 03/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 250,79 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
255,03 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
246,35 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
Holičské služby 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
387,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
Odber kuchynského odpadu 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu dňa 31.03.2023 pre 3 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
240,00 € |
31.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/23 |
Strihanie vlasov 03/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
203,00 € |
31.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/23 |
Lieky 03/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
826,80 € |
31.03.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
Materiál na údržbu, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
285,70 € |
30.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0026/23 |
Hygienické potreby 68 ks, dobierka (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
LEKÁREŇ PHARMACIA, s.r.o. |
36465381 |
|
285,04 € |
30.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/23 |
Oprava motorového vozidla DS742ET |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
KM PLUS s.r.o. |
50801066 |
|
575,58 € |
30.03.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
122,49 € |
29.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/23 |
Hygienické potreby 30 ks, doprava (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pears Health Cyber, s.r.o. |
25784684 |
|
129,70 € |
28.03.2023 |
|
|
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,49 € |
28.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
182,21 € |
28.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
288,18 € |
28.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 717,36 € |
28.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Odvoz odpadovej vody 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
28.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/23 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
451,07 € |
27.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu dňa 27.03.2023 pre 5 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
400,00 € |
27.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0024/23 |
Pedikúra (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
154,00 € |
27.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
112,10 € |
23.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
65,52 € |
22.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
38,53 € |
22.03.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
41,90 € |
22.03.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
