| DFB0189/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
68,57 € |
12.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
51,48 € |
11.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
80,84 € |
11.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
65,26 € |
11.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
944,53 € |
11.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
698,89 € |
11.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
199,82 € |
11.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
150,97 € |
10.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
271,85 € |
10.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
112,54 € |
06.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
Inštalačné a servisné práce 01 - 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
05.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 04/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 03/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 02/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
05.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
Seminár 5P zameraný na model reziliencie a postcovidovú rehabilitáciu dňa 04.04.2023 pre 4 osôb |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Navzájom lepší |
51564882 |
|
320,00 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
Odber el. energie 03/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
3 237,65 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
Odber el. energie 03/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
368,48 € |
04.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
10,94 € |
04.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
769,26 € |
04.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
479,64 € |
04.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
38,51 € |
04.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/23 |
Online školenie "Komunikácia s náročným klientom" dňa 13.04.2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o. |
46582339 |
|
150,00 € |
04.04.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
77,67 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
Odber el. energie 04/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
370,66 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
Odber el. energie 04/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
03.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0027/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
271,07 € |
03.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/23 |
Oprava chladničky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
eKlima s.r.o. |
47536039 |
|
54,00 € |
03.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
Zemný plyn 04 - 06/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
Zemný plyn 04/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
