| DFB0283/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
64,30 € |
13.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
257,78 € |
10.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0297/23 |
Podniková tachografická karta 09.06.2023 - 08.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TEMPEST a.s. |
31326650 |
|
54,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
08.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
352,71 € |
08.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
264,04 € |
08.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
218,38 € |
08.06.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 05/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 265,47 € |
07.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/23 |
Odber el. energie 06/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
06.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/23 |
Odber el. energie 06/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
06.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
Odber el. energie 05/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
241,15 € |
04.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/23 |
Odber el. energie 05/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 684,24 € |
04.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
Zemný plyn 06/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
Zemný plyn 06/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 05/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
113,42 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 06/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 05/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
153,96 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
58,30 € |
01.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/23 |
Hygienické potreby 116 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
vasalekaren.sk s.r.o. |
52600157 |
|
755,64 € |
01.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
49,86 € |
01.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
879,54 € |
01.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
900,45 € |
01.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,77 € |
01.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
971,52 € |
01.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
328,71 € |
01.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
Odber kuchynského odpadu 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/23 |
Lieky 05/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 129,11 € |
31.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0043/23 |
Výživové doplnky 10 bal. (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
61,90 € |
31.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/23 |
Strihanie vlasov 05/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
89,00 € |
31.05.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
