| DFB0338/23 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 07 - 09/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
11.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/23 |
Nájomné, el. energia, vodné 06/2023 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
2 196,92 € |
11.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/23 |
Poplatok za čistenie fekálií 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
270,00 € |
10.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
232,72 € |
10.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/23 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 492,68 € |
10.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/23 |
KTV 07 - 12/2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
78,00 € |
07.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/23 |
KTV 07 - 12/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
78,00 € |
07.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/23 |
Internet 1 balík, publik IP 07 - 12/2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
60,00 € |
07.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/23 |
Nájomné 04 - 07/2023, zemný plyn 04 -07/2023, odber el. energie 03 - 05/2023, vodné 05.05.2022 - 08.05.2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
4 857,28 € |
07.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/23 |
BOZP - OPP 05 - 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Lászlóová Klára Ing. |
43125981 |
|
360,00 € |
07.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
756,03 € |
06.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 344,18 € |
06.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
996,87 € |
06.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/23 |
Inštalačné a servisné práce 04 - 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
06.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/23 |
Odber el. energie 06/2023 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 051,18 € |
05.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/23 |
Odber el. energie 06/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
224,50 € |
05.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/23 |
Montáž vodomeru na Záhradkárskej ulici (parcela registra C-KN 274, k.ú. Okoč) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
153,56 € |
04.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0310/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
139,65 € |
04.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0309/23 |
Ochrana osobných údajov 07 - 08/2023, školenie 10. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
90,00 € |
04.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0048/23 |
Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - PSS 6 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
53,34 € |
03.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
210,17 € |
03.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0314/23 |
Odber el. energie 07/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
296,53 € |
03.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/23 |
Odber el. energie 07/2023 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
196,00 € |
03.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0305/23 |
Za stravu "Dotkni sa s nami prírody" - zamestnanec 1 os. (Bc. Csémi Andrea) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Bojková |
00596248 |
|
8,89 € |
03.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
118,69 € |
03.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0308/23 |
Zemný plyn 07 - 09/2023 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
535,00 € |
01.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0307/23 |
Zemný plyn 07/2023 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
267,00 € |
01.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0306/23 |
Zemný plyn 07/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,00 € |
01.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/23 |
Telekomunikačné služby (mobil) 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
152,90 € |
01.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 06/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,41 € |
01.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
