| DFB0375/23 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 08/2023 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
20,89 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/23 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2023, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,39 € |
01.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
203,74 € |
01.08.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/23 |
Odber kuchynského odpadu 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
64,90 € |
31.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/23 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 419,31 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
258,96 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/23 |
Holičské služby 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
645,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0061/23 |
Lieky 07/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 208,75 € |
31.07.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/23 |
Strihanie vlasov 07/2023 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
191,00 € |
31.07.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/23 |
Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks, dobierka, dopravné (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
47517395 |
|
95,80 € |
31.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/23 |
Domáce potreby, kuchynské potreby, materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Gizela Pavliková |
54875692 |
|
74,10 € |
28.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
173,70 € |
27.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
24.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 06/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
24.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/23 |
Poradenstvo DI 6 hod. za 05/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Spoločnosť SOCIO s.r.o. |
47692065 |
|
120,00 € |
24.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
156,36 € |
24.07.2023 |
|
|
17.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
115,98 € |
20.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
231,74 € |
20.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0388/23 |
Odvoz odpadovej vody 07/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
20.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/23 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
94,50 € |
19.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/23 |
Papierové tašky 18x8x22 cm hnedé, 6 bal (50 ks/ bal.), doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Norbert Beňo - AKKA TOP |
41195761 |
|
42,00 € |
18.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0347/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
132,28 € |
18.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/23 |
Keramický materiál, doprava |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
279,32 € |
18.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/23 |
Školenie "Deeskalačné techniky - Telesné, netelesné obmedzenia a špeciálne úchopy 1. úroveň pre 8 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TATRA AKADÉMIA |
42142946 |
|
368,00 € |
18.07.2023 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/23 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
17.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFO0051/23 |
Antidekubitný matrac s kompresorom ultra tichý rec 1 ks (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MESSIS-MK, s.r.o. |
47517395 |
|
177,50 € |
13.07.2023 |
|
|
13.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
201,87 € |
13.07.2023 |
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,77 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/23 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
159,36 € |
13.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
