| DFB0617/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
991,46 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0616/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
986,92 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0615/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
243,02 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0636/23 |
Materiál na údržbu, elektrocentrála v počte 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
2 459,16 € |
21.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0627/23 |
Montáž (výmena) vertikálnych žalúzií na adrese: SNP 767/6, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Révész s.r.o. |
36278319 |
|
420,00 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0610/23 |
Oprava EZS na adrese: SNP 767/6, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC |
32300948 |
|
1 850,36 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0609/23 |
Oprava elektromerového rozvádzača na adrese: SNP 767/6, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC |
32300948 |
|
466,14 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0646/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
188,40 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0645/23 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
211,73 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0634/23 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
139,80 € |
20.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0613/23 |
Interiérové vybavenie (nábytok) "Personál" v RD s 2 b.j. II. Sokolecká |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
4 608,00 € |
19.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0612/23 |
Interiérové vybavenie (nábytok) na adrese: Sokolecká 1017/12B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
6 220,80 € |
19.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0611/23 |
Interiérové vybavenie (nábytok) na adrese: Sokolecká 1016/12A, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
NABIMEX, s.r.o. |
36022331 |
|
6 412,80 € |
19.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0607/23 |
Licencia IS DODS 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DODS SYSTEM, s.r.o. |
47813709 |
|
3 180,00 € |
18.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0621/23 |
Textilný tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Szombathy SZOMBATEX |
30367786 |
|
1 040,78 € |
18.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0097/23 |
Timeless Tools stôl na šijací stroj 1 ks (PSS), preprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
|
97,90 € |
15.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0118/23 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
334,26 € |
15.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0608/23 |
Online konferencia "Kľúčové zmeny v mzdovej učtárni od 01.01.2024 RZD pre rok 2023 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
|
118,80 € |
15.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0604/23 |
Oprava motorového vozidla DS825FV |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Daniel Stacho - D - SERVIS |
40085856 |
|
2 150,40 € |
15.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0619/23 |
Čiistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
55,30 € |
15.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0098/23 |
Masážne kreslo 1 ks (PSS), doprava, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
206,99 € |
14.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0602/23 |
Potraviny (základné potraviny, mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 203,07 € |
14.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0598/23 |
Servis hygienických potrieb KT50/2023 - KT5/2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
349,51 € |
14.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0601/23 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Majster mäsiar, s.r.o. |
46658181 |
|
223,53 € |
14.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0597/23 |
OOPP (bezpečnostná obuv) 4 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SARANA Pharm, s.r.o. |
44718071 |
|
124,80 € |
13.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
Odpojenie - zrušenie STL2 pripojovacieho plynovodu na Záhradkárskej ulici |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Termomont Dolná Krupá, s.r.o. |
36229709 |
|
1 284,30 € |
13.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFO0096/23 |
Zvuková knižka, klasické hudby 2 ks (PSS), poštovné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
47,36 € |
12.12.2023 |
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0605/23 |
Rohož 35 ks do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 304,00 € |
12.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0620/23 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 12.12.2023 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
202,56 € |
12.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0595/23 |
Nájomné 11 - 12/2023, zemný plyn 11 -12/2023, odber el. energie 10 - 11/2023 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
2 020,98 € |
11.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
