| DFO0121/23 |
Strihanie vlasov 12/2023 (PSS) |
Centrum sociálnych služieb Okoč - Opatovský Sokolec |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
149,50 € |
31.12.2023 |
|
|
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0648/23 |
Interiérové vybavenie (nábytok) do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
mobilia s.r.o. |
54304911 |
|
119 828,06 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0647/23 |
OOPP (nohavice, tunika, tričko, bunda, obuv) v počte 272 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
9 481,24 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0643/23 |
Elektrospotrebiče do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Tibor Ládi - Tibik shop-service |
14060884 |
|
34 173,96 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/23 |
Odvoz a uloženie odpadu 60 t |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
4 003,20 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0652/23 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
858,74 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0651/23 |
Výpočtová technika (zdroj pulzný, Gembird USB adapter, Kingston USB 128 G, zdroj ATX), servis PC |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
294,04 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0650/23 |
Kuchynské potreby (jednorazový riad, príbor) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
257,13 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0649/23 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
71,70 € |
28.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0642/23 |
Vybavenie ošetrovní do 5 novostavieb RD s 2 b.j. - zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
1 483,29 € |
28.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0637/23 |
Kuchynské potreby do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
18 517,23 € |
27.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0644/23 |
Vybavenie do ošetrovní do 5 novostavieb RD s 2 b.j. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
2 209,38 € |
27.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0639/23 |
EPI právny systém Basic - ročný prístup 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
360,00 € |
27.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0641/23 |
Kamerový sytém na adresách: na adresách: Čalovská ulica 1014/36, 1015/38, Sokolecká ulica 1016/12A, 1017/12B, Záhradkárska ulica 84/5A, 84/5B, Ulica Gorkého 432/2A, 433/2B, 930 28 Okoč, Topoľová 1994/4, 1995/6, 930 11 Topoľníky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Fitos SEMICON - ELEKTRONIC |
32300948 |
|
10 497,72 € |
27.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0638/23 |
Interiérové vybavenie (hygiena) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ivan Bugár - PLYNOSPOTREBIČE |
32320698 |
|
11 841,60 € |
27.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0603/23 |
Odvoz odpadovej vody 12/2023 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0640/23 |
Ročné predplatné odborného časopisu Sestra na rok 2024 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Silvia Hodálová - VIUSS |
47982594 |
|
20,00 € |
26.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0633/23 |
Posteľná bielizeň, paplón, vankúš v počte 720 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viera Szíkorová SANTECH |
40219291 |
|
15 865,20 € |
25.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0622/23 |
OOPP (tričko, nohavice, obuv) 19 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ALFARERO s.r.o |
45273529 |
|
598,44 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0625/23 |
Výkopové práce na adrese: Záhradkárska 84/5A, 84/5B, 930 28 Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Martin Michna - MK Autodiely |
44971605 |
|
1 752,00 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0624/23 |
Montáž zábradlia k RD s 1 b.j. na adrese: Sokolecká 1016/12A, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Martin Michna - MK Autodiely |
44971605 |
|
2 016,00 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0623/23 |
Montáž zábradlia k RD s 1 b.j. na adrese: Sokolecká 1017/12B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Martin Michna - MK Autodiely |
44971605 |
|
2 226,00 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0635/23 |
Oprava komunikácie pri terapeutickom centre na adrese: Sokolecká 77/12, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
GSP - STAV, s. r. o. |
44535031 |
|
3 862,85 € |
22.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0626/23 |
Výpočtová technika (PC v počte 1 ks, monitor v počte 2 ks, klávesnica, myš v počte 5 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
1 086,50 € |
22.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0632/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Topoľová 1994/4, 1995/6, 930 11 Topoľníky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0631/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Ulica Gorkého 432/2A, 433/2B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0630/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Záhradkárska ulica 84/5A, 84/5B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0629/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Sokolecká ulica 1016/12A, 1017/12B, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0628/23 |
Telekomunikačná technika na adresách: Čalovská ulica 1014/36, 1015/38, Okoč |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IP HOME Slovakia s.r.o. |
50050648 |
|
1 221,24 € |
22.12.2023 |
|
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0618/23 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
95,35 € |
21.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
