| DFB0472/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 372,08 € |
27.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
65,24 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0511/22 |
Odvoz odpadovej vody 09/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
972,00 € |
26.09.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
265,88 € |
23.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/22 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 22.09.2022 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
110,26 € |
22.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/22 |
Servis hygienických potrieb KT38/2022 - KT45/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
343,39 € |
22.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/22 |
Preprava osôb dňa 18.09.2022 (Okoč - Bratislava) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Agh s.r.o. |
36233315 |
|
240,00 € |
21.09.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0503/22 |
Seminár "Zákazka s nízkou hodnotou - potraviny. Zmeny po 31.03.2022." pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
47405279 |
|
65,00 € |
20.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,03 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
170,22 € |
20.09.2022 |
|
|
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
74,80 € |
19.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
158,11 € |
19.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
231,69 € |
14.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0068/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
EMRAMA s.r.o. |
46057234 |
|
52,99 € |
13.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
993,37 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
968,41 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
1 562,99 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
968,56 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
174,98 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
645,54 € |
13.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
91,22 € |
12.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
96,80 € |
12.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 08/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 438,14 € |
12.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/22 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
12.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
175,18 € |
10.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
98,50 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/22 |
Kancelárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
251,80 € |
09.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/22 |
Tonery |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
103,20 € |
09.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/22 |
Výpočtová technika, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Zoltan Brinzik - Office Center |
46543112 |
|
183,10 € |
09.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/22 |
Ubytovacie služby - ZPC Ústi nad Labem ČR DI |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Charita Česká republika |
70100969 |
|
307,00 € |
08.09.2022 |
|
|
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
