| DFB0005/22 |
Odber el. energie 01/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
387,73 € |
13.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0668/21 |
Zemný plyn vyúčtovanie 01 - 12/2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 049,93 € |
13.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0667/21 |
Zemný plyn vyúčtovanie 01 - 12/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 975,40 € |
13.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0666/21 |
Zemný plyn vyúčtovanie 01 - 12-2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 078,01 € |
13.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
Zemný plyn 01 - 03/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 666,00 € |
12.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
Zemný plyn 01/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
12.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
Zemný plyn 01/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
12.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0664/21 |
Inštalačné a servisné práce 10 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
CODEX-X Mgr. Csizmadia Zoltán |
35021055 |
|
72,00 € |
12.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0663/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
12.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
131,34 € |
12.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
100,54 € |
10.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
47,42 € |
10.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
112,85 € |
10.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
Bio roztok P2 + P3 35 l |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Petr Mrázek |
69639485 |
|
252,00 € |
10.01.2022 |
|
|
05.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 01 - 03/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0653/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 12/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
04.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
Ochrana osobných údajov 01/2022, školenie 7. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
66,00 € |
04.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
