| DFB0055/22 |
Nájomné, el. energia, vodné 01/2022 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 01/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 01/2022, 13. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,63 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 01/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 02/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
104,63 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
Zemný plyn 02/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
Zemný plyn 02/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/22 |
Zdravotná starostlivosť |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DDKKMED spol., s.r.o. |
44902239 |
|
689,00 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
Odber kuchynského odpadu 01/2022, mimoriadny zber |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
Holičské služby 01/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
522,50 € |
31.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/22 |
Lieky 01/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 084,57 € |
31.01.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/22 |
Lieky 01/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
61,90 € |
31.01.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
55,28 € |
31.01.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0005/22 |
Strihanie vlasov 01/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
203,00 € |
31.01.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
Seminár PAM 37.00 pre 1 osobu online |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
60,00 € |
27.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
159,88 € |
25.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
89,79 € |
24.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
100,06 € |
24.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
158,32 € |
24.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
161,13 € |
20.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
1 516,44 € |
20.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0004/22 |
Potraviny (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
132,29 € |
20.01.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/22 |
Polohovací had v počte 8 ks vrátane dopravy (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
3lobit, s. r. o. |
46020152 |
|
845,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/22 |
Hygienické potreby (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pilulka.sk, a.s. |
47235225 |
|
72,94 € |
18.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,36 € |
18.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
571,99 € |
18.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0121/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
178,50 € |
17.01.2022 |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
17,14 € |
17.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
113,26 € |
17.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
Iné (tácky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
2,58 € |
17.01.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
Odber el. energie 01/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
182,73 € |
13.01.2022 |
|
|
19.02.2022 |
|
|
Faktúra |
