| DFB0247/22 |
Vodné 12.05.2021 - 10.05.2022 SNP 767/6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-47,41 € |
16.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/22 |
Vodné 06.05.2021 - 05.05.2022 Kaštieľska 46 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-2 523,31 € |
16.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/22 |
Vodné 05.05.2021 - 10.05.2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
102,41 € |
13.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
698,44 € |
12.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/22 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
884,39 € |
12.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
42,52 € |
11.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/22 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
33,71 € |
11.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/22 |
Elektrospotrebiče, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Fitos |
52357244 |
|
209,19 € |
10.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/22 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
623,32 € |
09.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/22 |
Tovar (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
15,09 € |
09.05.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/22 |
Poplatok za čistenie fekálií 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
141,00 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
Ochrana osobných údajov 05 - 06/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
48,00 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/22 |
Odber el. energie 04/2022 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
7 107,20 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/22 |
Odber el. energie 04/2022 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
157,02 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/22 |
Odber el. energie 05/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
182,73 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
Odber el. energie 05/2022 Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
387,73 € |
03.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/22 |
Zemný plyn 05/2022 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
852,00 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
Zemný plyn 05/2022 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
573,00 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/22 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 04/2022, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 05/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
106,69 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/22 |
Telekomunikačné služby (mobil) 04/2022, 16. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,73 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/22 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/22 |
Holičské služby 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
522,50 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
Odber kuchynského odpadu 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
48,00 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/22 |
Oprava nákladného výťahu MNV100 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEZOLIFT, s.r.o. |
36225835 |
|
95,52 € |
30.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/22 |
Strihanie vlasov 04/2022 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
92,50 € |
30.04.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0215/22 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
35,28 € |
29.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0213/22 |
Materiál na údržbu, kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JB Metal, s.r.o. |
51803763 |
|
414,80 € |
29.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/22 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
129,82 € |
29.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0028/22 |
Reuma gél 20 ks, pleťové mlieko 50 bal. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VOLCANO, s.r.o. |
36247570 |
|
1 200,00 € |
29.04.2022 |
|
|
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/22 |
Lieky 04/2022 (PSS) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 241,97 € |
29.04.2022 |
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
