| DFB0392/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ferdinand Ferenczi - "GALANT" - pokračovateľka živnosti Judita Ferencziová |
32305800 |
|
61,40 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/21 |
Holičské služby 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
660,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0057/21 |
Lieky 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 299,72 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0056/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
150,50 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 034,12 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby, dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
915,76 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
70,14 € |
30.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
45,97 € |
28.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0053/21 |
Antidekubitný chránič päty a lakťa 2 ks vrátane dopravy, dobierka |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
41,80 € |
27.07.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
82,44 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
500,42 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
722,67 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
203,04 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0395/21 |
Odvoz odpadovej vody 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/21 |
Dávkovač vody s kompresorovým chladením 1 ks, voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
226,00 € |
27.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0055/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
78,59 € |
26.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
199,03 € |
26.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0394/21 |
Základný kurz obsluhy krovinorezov a vyžínačov, ručných motorových píl pri iných činnostiach ako je ťažba pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IVCSO, spol. s .r.o |
36654957 |
|
100,80 € |
21.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
29,98 € |
21.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0052/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
SANIMAT SK s.r.o. |
50246941 |
|
455,20 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0058/21 |
Tovar |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
74,37 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
611,75 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
156,57 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0351/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
20.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0050/21 |
"Cesta za Vierou", Rožňava - Košice - Levoča - Turzovka v termíne 26.07.2021 - 29.07.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
300,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0349/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
283,01 € |
19.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
42,55 € |
16.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
309,72 € |
15.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFS0001/21 |
Kupóny Cadhoc NH 20 eur 56 ks, NH 10 eur 56 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 680,00 € |
14.07.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0343/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
78,18 € |
13.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
