| DFB0420/21 |
Servis hygienických potrieb zo dňa 26.08.2021 - medziservis |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
56,40 € |
26.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0411/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
36,05 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0410/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
82,59 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0406/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
186,64 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0430/21 |
Záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Németh Fridrich |
34433287 |
|
127,88 € |
23.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0407/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
163,91 € |
20.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0403/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
351,49 € |
19.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0402/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
58,56 € |
19.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0059/21 |
Antidekubitný matrac s kompresorom 2 ks, dopravné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TUALMED, s.r.o. |
51963388 |
|
121,50 € |
18.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0396/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
17.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0060/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
68,33 € |
16.08.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0399/21 |
Online školenie EIS iSPIN pre 1 os. dňa 10.08.2021 a 12.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
135,43 € |
12.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0391/21 |
Zemný plyn Záhradkárska 5 - vyúčtovanie 01.01.2021 - 04.08.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,08 € |
10.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0385/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
06.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0384/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 07/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
05.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/21 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
742,93 € |
05.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/21 |
Domáce, kuchynské, čistiace a iné záhradkárske potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Alexander László MAR-SAN |
32308931 |
|
616,65 € |
05.08.2021 |
|
|
11.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/21 |
Ochrana osobných údajov 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ITAK s.r.o |
36523488 |
|
24,00 € |
04.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0383/21 |
Odber el. energie 07/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 217,15 € |
03.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/21 |
Odber el. energie 08/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
03.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/21 |
Odber el. energie 08/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
342,70 € |
03.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/21 |
Telekomunikačné služby (mobil) 07/2021, 5. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
136,72 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 07/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 08/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
105,11 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/21 |
Zemný plyn 08/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/21 |
Zemný plyn 08/2021 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
48,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/21 |
Zemný plyn 08/2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,00 € |
01.08.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0054/21 |
Strihanie vlasov 07/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
193,00 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
205,72 € |
31.07.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
