| DFB0515/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
137,95 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0514/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
14,33 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0510/21 |
Kuchynské potreby (GM tácka 2 ks, kanvica 1 ks, džbán 2 ks, termoska 3 ks) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
171,05 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0076/21 |
Hygienické potreby 10 x 150 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
FERULA, s.r.o. |
36435660 |
|
104,20 € |
18.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0519/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
27,92 € |
14.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/21 |
Návlek na posteľ z PE 10 x 10 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Medplus s. r. o. |
45322040 |
|
99,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
12.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/21 |
Čistiaca pena, sprej 400 ml 48 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MSM Slovakia s.r.o. |
31440479 |
|
230,40 € |
11.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/21 |
Mesačný poplatok - bezpečnostný SIM 10 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
|
10,76 € |
08.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/21 |
Fľaša kojenecká komplett 250 ml 10 ks vrátane poštovného |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
VIDRA a spol. s.r.o. |
31589561 |
|
37,37 € |
07.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
174,97 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0493/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
2,06 € |
06.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0497/21 |
2-dňový tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" pre 6 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
720,00 € |
05.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/21 |
Odber el. energie 10/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
80,00 € |
04.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0485/21 |
Odber el. energie 10/2021 Sokolecká 12, Hlavná 58, Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
342,70 € |
04.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/21 |
Odber el. energie 09/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
1 934,88 € |
04.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0500/21 |
Poplatok za čistenie fekálií 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Obec Okoč |
00305642 |
|
76,50 € |
04.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/21 |
Licencia IS Cygnus pro 10 - 12/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
469,44 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/21 |
Zemný plyn 10/2021 SNP 6 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
306,00 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/21 |
Zemný plyn 10 - 12/2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
662,00 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/21 |
Zemný plyn 10/2021 Kvetná 1 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,00 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0492/21 |
Telekomunikačné služby (mobil) 09/2021, 9. splátka Samsung Galaxy M51 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,90 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0491/21 |
Telekomunikačné služby (pevná sieť) 09/2021, internet Sokolecká 12, SNP 6, Kaštieľska 46 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
103,93 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/21 |
Telekomunikačné služby (komunikačná infraštruktúra) 09/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
29,98 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 09/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 404,20 € |
01.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/21 |
Pohrebné náklady |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viktor Ollári |
43498795 |
|
1 100,00 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0517/21 |
Odber kuchynského odpadu 09/2021, mimoriadny zber |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
|
55,20 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
97,35 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
292,48 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/21 |
Materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
HOBBY - Németh, s.r.o. |
44852835 |
|
98,69 € |
30.09.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
