| DFB0576/21 |
Textilná galantéria |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Viola Balaskoová - Glória |
30017203 |
|
167,08 € |
16.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0589/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
318,71 € |
16.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0565/21 |
Nájomné 09/2021 - 10/2021, zemný plyn 09 - 10/2021, odber el. energie 09/2021, vyúčtovanie el. energie 01.01.2021 - 30.09.2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
504,81 € |
15.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0095/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
34,85 € |
15.11.2021 |
|
|
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/21 |
Seminár "Vznik a zmena pracovného pomeru zamestnancov domovov a zariadení" dňa 30.11.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra s.r.o. |
52587657 |
|
45,00 € |
12.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/21 |
Materiál na údržbu, OOPP, iné potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Attila Dorák DN-HOBBY |
45669805 |
|
404,58 € |
11.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
09.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/21 |
Oprava ATP Gorenje |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jozef Urban - Urban Elektro |
32413319 |
|
180,00 € |
09.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0563/21 |
Odber el. energie 15.10.2021 - 31.10.2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
44,38 € |
07.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0540/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
77,84 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0539/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
213,27 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0080/21 |
Strihanie vlasov 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
194,50 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0532/21 |
Holičské služby 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
575,00 € |
31.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0083/21 |
Lieky 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 313,14 € |
30.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0082/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
117,75 € |
30.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0084/21 |
Vence |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Iveta Nagyová |
37158791 |
|
212,40 € |
30.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0530/21 |
Potraviny (mrazené výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
298,40 € |
29.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/21 |
Odvoz odpadovej vody 10/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ladislav Bogár BOGÁR Trans, CROSS Bár |
17679419 |
|
810,00 € |
29.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0528/21 |
Potraviny (základné potraviny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
188,95 € |
28.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0079/21 |
Textilný tovar 65 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
1 246,00 € |
28.10.2021 |
|
|
09.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0525/21 |
Potraviny (ovocie, zeleniny) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Loránt Nagy - NARIAS |
47514248 |
|
1 198,05 € |
27.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0524/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
84,27 € |
26.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0081/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
160,89 € |
25.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0523/21 |
Seminár "eGovernment - Výkon verejnej moci elektronicky v roku 2021" pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
PROEKO s.r.o. |
35900831 |
|
79,00 € |
22.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0516/21 |
2-dňový tréningový seminár "Odolnosť a nastavenie mysle - MINDSET" pre 7 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pavol Korček - Korčekovci |
34454934 |
|
840,00 € |
20.10.2021 |
|
|
13.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0522/21 |
Odber el. energie 01.01.2021 - 14.10.2021 Sokolecká 12 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
-116,92 € |
20.10.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFO0078/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
19,75 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0513/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
142,77 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0512/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Jakub Ilavský, s. r. o. |
36326615 |
|
106,62 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0520/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
164,93 € |
20.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
