| DFB0028/21 |
Zber, zneškodnenie, zhodnotenie nebezpečného odpadu 01/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Polystar, s.r.o. |
36552119 |
|
86,10 € |
20.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Licencia IS Cygnus pro 01 - 03/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
IReSoft, s.r.o. |
26297850 |
|
473,35 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
13,51 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
10,26 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
187,76 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Nájomné 11/2020 - 01/2021, zemný plyn 11 - 12/2020, odber el. energie 11/2020, vyúčtovanie zemného plynu, el. energie 2020 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ref. kresť. cirk. zbor - Opatovský Sokolec |
35590149 |
|
1 571,40 € |
18.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0003/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
26,73 € |
18.01.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
534,01 € |
15.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Pracie a dezinfekčné prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
605,74 € |
15.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/21 |
Servis hygienických potrieb (medziservis) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ILLE Papier - Service Sk spol. s r.o. |
36226947 |
|
33,84 € |
14.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
279,09 € |
12.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
38,82 € |
12.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
184,21 € |
11.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
179,34 € |
10.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0002/21 |
Hygienické potreby 96 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
F-Dental Hodonín, s.r.o. |
26306085 |
|
464,20 € |
08.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0001/21 |
Antidekubitný matrac (200x90 cm) s kompresorom 1 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
44,70 € |
08.01.2021 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
KTV 01 - 06/2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
66,00 € |
04.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
KTV 01 - 06/2021 Kaštieľska 46 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
66,00 € |
04.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
Internet 1 balík, publik IP 01 - 06/2021 Dlhá 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
TS, s.r.o. |
36242063 |
|
48,00 € |
04.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
