| DFB0295/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
173,03 € |
20.06.2021 |
|
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/21 |
Farmaceutické výrobky |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
1 013,04 € |
16.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/21 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
101,15 € |
14.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/21 |
Potraviny (káva) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
AG sport s.r.o. |
045953601 |
|
68,10 € |
10.06.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/21 |
Odborné poradenstvo 22.06.2021 - 23.06.2021 pre 3 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. |
25889966 |
|
396,00 € |
08.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/21 |
TAiOn set filtrov na 1 rok 3 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ZEPTER SLOVAKIA spol. s.r.o |
31323570 |
|
249,00 € |
03.06.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
03.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
24,55 € |
02.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/21 |
2-dňový tréningový seminár "Cesta hrdinu DSS" pre 7 os. v dňoch 31.05.2021 - 01.06.2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
ModernaBrain, s.r.o. |
44243413 |
|
840,00 € |
01.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/21 |
Strihanie vlasov 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
201,50 € |
31.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
104,59 € |
31.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/21 |
Holičské služby 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Veronika Huszárová |
47919558 |
|
625,00 € |
31.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/21 |
Nájomné, el. energia, vodné 05/2021 Hlavná 716 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Poľnohospodárske družstvo Okoč-Sokolec |
00191621 |
|
1 433,00 € |
31.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/21 |
Lieky 05/2021 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
804,33 € |
31.05.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0039/21 |
Hygienické potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MEDISAM s.r.o. |
50971328 |
|
271,00 € |
31.05.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/21 |
Konferencia "Post - Covidové a systémové zmeny v sociálnych službách" dňa 27.06.2021 pre 2 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
88,00 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/21 |
Webinár "Špecifiká účtovania v ZSS - Ako urobiť výročnú správu a ako vyrátať EON" dňa 03.06.2021 pre 1 os. |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR |
42170460 |
|
30,00 € |
25.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/21 |
Potraviny (rôzne) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Ryba Žilina, spol. s r.o. |
31563490 |
|
194,15 € |
24.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/21 |
Vodné 14.12.2020 - 19.05.2021 Záhradkárska 5 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
2,59 € |
21.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/21 |
Potraviny (mäso a mäsové výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Arpád Bognár Mäso údeniny |
14149109 |
|
136,91 € |
21.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/21 |
Kuchynské potreby |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Karol Sípos |
32304544 |
|
149,85 € |
20.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/21 |
Potraviny (chlieb a pečivo) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
DANUBIA a.s. |
31412726 |
|
170,55 € |
20.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/21 |
Pedikúra |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Marta Herta Kocsis |
45261458 |
|
147,00 € |
19.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/21 |
Voda Pí 1,9 l 2 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Pí aquaunion s.r.o. |
47205750 |
|
10,00 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/21 |
Vodné 10.05.2020 - 11.05.2021 SNP 6 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
-43,52 € |
18.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/21 |
Potraviny (mlieko a mliečne výrobky) |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
31428819 |
|
116,70 € |
18.05.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFO0033/21 |
Textilný tovar 128 ks |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Fitosová Zuzana |
37159259 |
|
1 584,79 € |
16.05.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/21 |
Vodné 05.05.2020 - 04.05.2021 Sokolecká 12 |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
119,26 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/21 |
Vodné 20.10.2020 - 04.05.2021 Kvetná 1 vyúčtovanie |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36550949 |
|
64,80 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/21 |
Potraviny (rôzne), čistiace prostriedky, iné |
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Okoč |
00596485 |
COOP Jednota Dunajská Streda, spotrebné družstvo |
168831 |
|
54,10 € |
14.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
